ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000777473 NIP
5423354015 REGON
382881042

Podsumowanie

aktywa

10 tys.

przychód

71 tys.

zysk

-108 tys.

wartość firmy

47 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. WARSZAWSKA, 6

Kod pocztowy

15-063

Rejestracja

2019-03-20

Rozpoczęcie działalności

2019-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adrem Nieruchomości Białystok osiągnęła 71 088 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 71 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 178 891 zł.

Strata netto wyniosła 107 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 088 zł w 2024 roku.
• 237 482 zł w 2023 roku.
• 295 016 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 803 zł w 2024 roku.
• -55 696 zł w 2023 roku.
• -102 521 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

89746.5

27182.43

230024.23

40331.05

281225.94

-5898.45

295016.13

-102521.08

237481.98

-55695.97

71088.06

-107803.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adrem Nieruchomości Białystok wynosi 47 392 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 177 720 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 392 zł w 2024 roku.
• 158 321 zł w 2023 roku.
• 196 677 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24136.82

192697.54

380554.02

54385.11

369058.8

575060.58

237445.23

703064.85

196677.42

737540.32

158321.32

593704.95

47392.04

177720.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adrem Nieruchomości Białystok wynosi -99 tys. zł.

EBITDA Adrem Nieruchomości Białystok wynosi -99 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

30073.19

45343.39

-6347.51

-102174.64

-37117.55

-99350.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adrem Nieruchomości Białystok wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrem Nieruchomości Białystok wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adrem Nieruchomości Białystok charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adrem Nieruchomości Białystok wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2692.39

5655.01

11263.85

6801.51

11808.64

25379.72

9028.86

23315.26

11800.65

9499.28

2843.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 398 zł.

Koszty operacyjne Adrem Nieruchomości Białystok wyniosły 170 438 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 398 zł w 2024 roku
• 87 532 zł w 2023 roku
• 1969 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

60.25

1860.07

3010

1968.5

87531.87

27398.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adrem Nieruchomości Białystok wyniosła 9837 zł.

ktywa obrotowe to 9837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9837 zł.

apitał (fundusz) własny to -199 405 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9837 zł w 2024 roku.
• 18 607 zł w 2023 roku.
• 24 651 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

63426.51

154029.21

98540.52

24651.15

18607.02

9837.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,096%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła -140%.

Marża netto wyniosła -152%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -182.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.84

0.34

0.3

0.26

0.56

0.2

0.18

-0.06

-0.09

-0.02

-4.16

2.86

-0.35

-2.99

0.61

-0.16

-0.23

-10.96

0.54

-1.4

-1.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adrem Nieruchomości Białystok wyniosły 209 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 242 zł w 2024 roku
• 110 209 zł w 2023 roku
• 60 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2127% w 2024 roku
• 592% w 2023 roku
• 246% w 2022 roku

Zadłużenie — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63426.51

31244.08

0.49

154029.21

81515.73

0.53

98540.52

31925.49

0.32

24651.15

60557.2

2.46

18607.02

110209.04

5.92

9837.04

209242.46

21.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adrem Nieruchomości Białystok wykazała przychody na poziomie 71 088 zł.

Organizacja zarobiła -107 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2817

4973

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Adrem Nieruchomości Białystok wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35557

0.00102

0.00096

0.793

0.57895

0.54673

0.50329

0.82628

0.83813

0.85899

0.78907

0.82426

0.83114

0.7497

0.66829

0.52677

0.71888

0.721

0.7734

0.70313

0.87402

0.20675

0.73745

0.57929

0.41343

0.32998

0.32164

0.25623

0.15529

0.0584

0.73973

0.38471

0.89722

0.2083

0.19613

0.02547

0.9688

0.08459

0.69861

0.33529

0.95155

0.22365

0.23224

0.03235

0.70135

0.06382

0.34884

0.15737

0.98412

0.0926

0.08439

0.00685

0.66782

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+106

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−1 mies. 15-06-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

+12 mies. 10-10-2022

2019

+11 mies. 20 dni 30-09-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Adamowicz Marta - wspólnik

Adamowicz Zuzanna - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2025

Adamowicz Marta

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

20.03.2019

24.03.2025

Adamowicz Marta

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

20.03.2019

24.03.2025

Adrem Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

20.03.2019

21.11.2024

Witecki Maciej

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

20.03.2019

10.08.2022

Adamowicz Marta

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

21.11.2024

Adamowicz Zuzanna

Styczeń 2003

Osoba

Udziałowcy

Adamowicz Marta posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2025 jest Adamowicz Marta kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2019 do 24.03.2025:
• Adamowicz Marta (50% udziałów)
• Adrem Nieruchomości (50% udziałów)

Reprezentacja

Adamowicz Zuzanna

zarząd

Funkcja: prezes
Adamowicz Marta

wspólnik

Podobne organizacje do ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK

	Organizacja	Numer KRS
1	WILDWASH POLSKA SP. Z O.O.	0000331966
2	LOXTON-REAL ESTATE GROUP SP. Z O.O.	0000451906
3	UPPER ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000947043
4	MSC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000971852
5	HOMEYOU SP. Z O.O.	0000838622
6	EMK2 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000894819
7	MILTON GRUPA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000779155
8	INVEST ESTATE KRAKÓW SP. Z O.O.	0000799072
9	PROMA REAL ESTATE SP Z OO SP. Z O.O.	0000769482
10	ALTER EGO SP. Z O.O.	0000729988
11	J&J DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000285576
12	M3 NIERUCHOMOŚCI LUBELSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000911873
13	NEW BODY POLAND SP. Z O.O.	0000374292
14	FUNDACJA SZTUKA BYCIA	0000455201
15	HARVEO GROUP SP. Z O.O.	0000973332
16	FINANCIAL WAY GROUP SP. Z O.O.	0000565777
17	STAND4 SP. Z O.O.	0000369876
18	BUDIMPEX SP. Z O.O.	0000205621
19	INPLUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000904421
20	NILEN DESIGN SP. Z O.O.	0000828750
21	IBK PARTNERS SP. Z O.O.	0000856113
22	SPEKTRUM HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000712638
23	A&B ESTATE SP. Z O.O.	0000886864
24	RODIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000914021
25	DOBRA OFERTA PRO SP. Z O.O.	0000846047
26	AZYL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000616783
27	CITY INVEST SP. Z O.O.	0000625723
28	LANDHOME SP. Z O.O.	0000826582
29	ROMANÓW & ROMANÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001088055
30	RECASA SP. Z O.O.	0001111015

ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777473 NIP 5423354015 REGON 382881042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK

ADREM NIERUCHOMOŚCI BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000777473 NIP
5423354015 REGON
382881042