Organizacja Lebioda osiągnęła 1 244 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 224 017 zł. Pozostałe przychody to 20 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 619 585 zł.
Zysk netto wyniósł 604 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 244 759 zł w 2022 roku.
• 363 992 zł w 2021 roku.
• 179 384 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 604 432 zł w 2022 roku.
• 231 574 zł w 2021 roku.
• -2875 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lebioda wynosi 3 852 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
604 656 zł a 8 462 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 963 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 852 222 zł w 2022 roku.
• 1 320 289 zł w 2021 roku.
• 119 590 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lebioda wyniosła 992 517 zł.
a
ktywa trwałe to 30 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 962 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 992 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 806 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 992 517 zł w 2022 roku.
• 235 391 zł w 2021 roku.
• 260 127 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lebioda wyniosły 186 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 992 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 309 zł w 2022 roku
• 33 614 zł w 2021 roku
• 289 925 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lebioda wykazała przychody na poziomie 1 244 759 zł.
Organizacja zarobiła 662 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 604 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 726 zł w 2022 roku
• 13 253 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Lebioda wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.