GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. FW KRUPIN SP. K. | KRS: 0000405715

Podsumowanie

aktywa

927 tys.

przychód

39 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

743 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIE

Adres

UL. DWORCOWA, 8D

Kod pocztowy

86-150

Rejestracja

2011-12-19

Rozpoczęcie działalności

2011-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gmpower energia osiągnęła 38 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 38 515 zł.

Całkowite koszty wyniosły -6240 zł.

Zysk netto wyniósł 6243 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 518 zł w 2024 roku.
• 13 308 zł w 2023 roku.
• 7021 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6243 zł w 2024 roku.
• -33 440 zł w 2023 roku.
• -39 327 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19602.33

-55550.88

23350.43

6813.94

23999.33

16207.48

9674.33

-48049.49

0

-73097.25

7020.55

-39327.36

13308.46

-33440.03

38517.61

6242.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gmpower energia wynosi -32 tys. zł.

EBITDA Gmpower energia wynosi -32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 656 zł w 2024 roku.
• -46 747 zł w 2023 roku.
• -46 348 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gmpower energia wynosi 742 981 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 57 776 zł a 3 692 439 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 742 981 zł w 2024 roku.
• 1 521 523 zł w 2023 roku.
• 642 411 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

702363.16

3676239.68

35025.65

792503.11

3998295.44

35999

842665.48

4063125.36

0

732248.44

3870927.4

0

670975.95

3578538.4

0

642410.8

3401228.96

0

1521522.71

8067468.84

57776.42

742980.88

3692439

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmpower energia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gmpower energia wyniosły 31 658 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gmpower energia wyniosła 926 930 zł.

a

ktywa trwałe to 545 896 zł.

a

ktywa obrotowe to 381 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 926 930 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 923 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3820 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 926 930 zł w 2024 roku.
• 2 021 679 zł w 2023 roku.
• 882 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1234076.16

2582114.86

2471589.48

1028106.03

935100.8

882547.95

2021679.3

926929.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -1,330,071%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -190010.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.06

-2.83

0

0.01

0.29

0.01

0.02

0.68

-0.05

-4.97

-0.08

-0.04

-0.05

-5.6

-0.02

-33631.01

-2.51

0.01

-13300.71

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gmpower energia wyniosły 3820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 926 930 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3820 zł w 2024 roku
• 4812 zł w 2023 roku
• 32 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1234076.16

315016.24

0.26

2582114.86

1582541

0.61

2471589.48

1455808.14

0.59

1028106.03

60374.18

0.06

935100.8

40466.2

0.04

882547.95

32240.71

0.04

2021679.3

4812.09

0

926929.85

3820.1

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała przychody na poziomie 38 518 zł.

Organizacja zarobiła 6860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 617 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6243 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 617 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

617

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12314

0.76793

0.80972

0.36473

0.48627

0.41171

0.30324

0.90141

0.79275

0.84529

0.42857

0.89374

0.57811

0.60256

0.89988

0.78367

0.83032

0.41777

0.95316

0.85185

0.59705

0.11616

0.76778

0.76995

0.24406

0.4113

0.28444

0.24519

0

0.08955

0.0006

0.72193

0.19946

0.27498

0.22417

0

0.16148

0.7279

0.68529

0.18702

0.4967

0.37668

0.21323

0

0.24726

0.66839

0.70035

0.00066

0.49235

0.11662

0.49161

0.23542

0

0.8465

0.59969

0.53521

0.00154

0.83287

0.08

0.84623

0.39621

0.8491

Powiązania

GZELLA INVESTMENTS - wspólnik

GMPOWER ENERGIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2011

30.10.2018

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

30.10.2018

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

19.12.2011

29.02.2016

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

wspólnik

19.12.2011

29.02.2016

G Mirosław

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

29.02.2016

Gzella Investments

Organizacja

reprezentacja

30.10.2018

Gmpower Energia

Organizacja

reprezentacja

19.12.2011

30.10.2018

Gmpower Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FW ARKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503465
2	ENERGY SOLAR 63 SP. Z O.O.	0000859459
3	WPW SP. Z O.O.	0000448915
4	STI SUN 2 SP. Z O.O.	0000463173
5	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 1 SP. Z O.O.	0000846517
6	PV1 ENERGIA SP. Z O.O.	0000894266
7	DRP BIOGAZ SP. Z O.O.	0000425921
8	KGS BIOENERGETYKA SP. Z O.O.	0000351457
9	RP GLOBAL OZE XVI SP. Z O.O.	0001023559
10	STW ENERGIA SP. Z O.O.	0000444636
11	AURON GROUP INWESTYCJE 1 SP. Z O.O.	0000396579
12	SFIS SP. Z O.O.	0000633800
13	POLENERGIA FARMA WIATROWA WODZISŁAW SP. Z O.O.	0000315906
14	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 6 SP. Z O.O.	0000880423
15	PW ŚNIEPIE SP. Z O.O.	0000698289
16	GREENPROJEKT 21 SP. Z O.O.	0000787188
17	MUSZALSKI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000851773
18	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 3 SP. Z O.O.	0000849211
19	MEW BRUDNICE SP. Z O.O.	0000726939
20	SUNNON SP. Z O.O.	0000894936
21	ENERGY SOLAR 62 SP. Z O.O.	0000859404
22	SOLAR-SSON SP. Z O.O.	0000811860
23	FFKP WSCHÓD SP. Z O.O.	0000537818
24	FARMA WIATROWA FRAMPOL SP. Z O.O.	0000361501
25	PRORETA SP. Z O.O.	0000460390
26	DIAGNOTEST SP. Z O.O.	0000308678
27	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
28	PRIMEHAUS SP. Z O.O.	0000449015
29	SPE PV 10 SP. Z O.O.	0000854563
30	BER & PE SP. Z O.O.	0000366885

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FW KRUPIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000405715 NIP 5592039807 REGON 341221560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FW KRUPIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000405715 NIP
5592039807 REGON
341221560