LEO GROUP LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000775354

Podsumowanie

aktywa

600,2 mln

przychód

53,9 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

453,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. OSTROGÓRSKA, 9

Kod pocztowy

41-200

Rejestracja

2019-03-05

Rozpoczęcie działalności

2019-03-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.leo-group.eu

Email

office@leo-group.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Specjalizacja w międzynarodowej spedycji
Działalność w większości krajów europejskich
24/7 obsługa klientów
Nowoczesna flota i współpraca z przewoźnikami
Wysokie standardy dokumentacji i transportu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LEO Group Logistics osiągnęła 53 935 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 768 448 zł. Pozostałe przychody to 166 629 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 880 729 zł.

Zysk netto wyniósł 1 887 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 989 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 935 077 zł w 2024 roku.
• 59 293 562 zł w 2023 roku.
• 44 980 958 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 314 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 887 720 zł w 2024 roku.
• 1 433 540 zł w 2023 roku.
• 1 870 001 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5705635.8

322487.26

13586462.3

986988.81

20860801.34

1704949.49

18295651.19

1119920.72

44980957.68

1870000.73

59293562.34

1433539.62

53935077.17

1887719.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LEO Group Logistics wynosi 2,42 mln zł.

EBITDA LEO Group Logistics wynosi 2,43 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LEO Group Logistics wynosi 453 294 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 877 196 zł a 2 185 531 966 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 549 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 453 294 840 zł w 2024 roku.
• 47 787 037 zł w 2023 roku.
• 39 163 134 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

79342.17

5173048.41

14264089.5

500902.22

13506499

33966155.75

151520.47

20878519.33

52152003.35

227174.75

16903958.43

45739127.98

1695826.37

39163134.41

112452394.2

2523837.33

47787037.37

148233905.85

18877195.6

453294839.9

2185531965.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO Group Logistics wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LEO Group Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 966 681 zł.

Koszty operacyjne LEO Group Logistics wyniosły 51 349 838 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 966 681 zł w 2024 roku
• 1 348 950 zł w 2023 roku
• 964 791 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LEO Group Logistics wyniosła 60 177 665 zł.

a

ktywa trwałe to 61 472 zł.

a

ktywa obrotowe to 60 116 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 177 665 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 382 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 794 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 029 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 600 177 665 zł w 2024 roku.
• 19 872 086 zł w 2023 roku.
• 13 883 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2279456.21

4423217.2

5350429.77

7445671.59

13883912.63

19872086.19

600177665.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

3.05

0.05

0.06

0.22

1.48

0.08

0.07

0.32

8.44

0.08

0.15

3.7

0.08

0.06

0.13

0.83

0.05

0.04

0.07

0.43

0.03

0.02

0

0.3

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LEO Group Logistics wyniosły 53 794 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 600 177 665 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 965 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 794 674 zł w 2024 roku
• 16 506 970 zł w 2023 roku
• 11 622 811 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2279456.21

2173666.65

0.95

4423217.2

3755347.57

0.85

5350429.77

5148402.47

0.96

7445671.59

7142771.92

0.96

13883912.63

11622810.81

0.84

19872086.19

16506969.75

0.83

600177665.49

53794674.09

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LEO Group Logistics wykazała przychody na poziomie 53 935 077 zł.

Organizacja zarobiła 2 330 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 442 799 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 887 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 800 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 442 799 zł w 2024 roku
• 352 891 zł w 2023 roku
• 454 231 zł w 2022 roku

Wartość

0

273572

454231

352891

442799

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja LEO Group Logistics wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33006

0.00256

0

0.87629

0.81709

0.80527

0.71782

0.66456

0.59022

0.75353

0.97919

0

0.92617

0.89449

0.85235

0.6705

0.59908

0.61564

0.77427

0.93257

0

0.9519

0.93083

0.87808

0.7433

0.62826

0.61564

0.84363

0.98601

0

0.92581

0.89384

0.88516

0.77416

0.59059

0.62702

0.69124

0.97791

0.93893

0.93433

0.93457

0.92402

0.71601

0.47625

0.46583

0.64929

0.78993

0.94641

0.92864

0.95015

0.93709

0.68449

0.41687

0.42051

0.5672

0.66275

0.93909

0.95071

0.944

0.99481

0.1638

0.53471

0.51402

0.32677

0.60238

0.94467

Powiązania

LEO GROUP LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

B MATEUSZ - wspólnik

H SANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2019

B Mateusz

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

05.03.2019

29.08.2022

M Borysiewicz Patrycja

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

05.03.2019

Leo Group Logistics

Organizacja

wspólnik

25.01.2024

H Sandra

Październik 1992

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

Leo Group Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LEO GROUP LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	OKTRANO SP. Z O.O.	0000681375
2	BEGA LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000909961
3	KOMPAS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000948952
4	KLIWARO SP. Z O.O.	0000674492
5	RAGNAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000710976
6	DIRKS SERVICE KROSNO SP. Z O.O.	0000727958
7	BBA TRANSPORT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000596969
8	TACTIC LOG SP. Z O.O. SP. K.	0000654760
9	DIRKS POLSKA SP. Z O.O.	0000453744
10	INTERTOLL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000233368
11	UNIWEG SP. Z O.O.	0000571315
12	POLTRANS SOCHACZEW SP. Z O.O.	0000897139
13	LIVINGSTON POLAND SP. Z O.O.	0000319594
14	VENAX SP. Z O.O.	0000501679
15	AL-PI POLONIA SP. Z O.O.	0000188841
16	4INNOWAY SP. Z O.O.	0000355231
17	B.A.VAN VELTHOVEN TRUCKING POLSKA SP. Z O.O.	0000247953
18	AUTO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000318775
19	CARGO NOVA GROUP SP. Z O.O.	0000457423
20	FAMOS SP. Z O.O.	0000465602
21	VOITURA POLSKA SP. Z O.O.	0000861278
22	ASSETS PETRO ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000729818
23	EAST WEST WORK POLSKA SP. Z O.O.	0000549406
24	CHEM-LINE TRADE SP. Z O.O.	0000306387
25	TACTIC LOG SP. Z O.O.	0000643298
26	GTI LOGISTIK SP. Z O.O.	0000450473
27	EUROTTER LOGISTYKA SP. Z O.O. S.K.A.	0000432856
28	DB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000417506
29	NTG EBREX POLSKA SP. Z O.O.	0000237432
30	MOL LOGISTICS HOLDING (EUROPE) SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000753009

LEO GROUP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000775354 NIP 9542802456 REGON 382750819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEO GROUP LOGISTICS

LEO GROUP LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000775354 NIP
9542802456 REGON
382750819