Producent laserów: lasery fibrowe, CO2, czyszczące, znakowarki, spawarki.
Gwarancja do 5 lat oraz serwis w Polsce i Europie.
Szkolenia dla operatorów maszyn.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów.
Sklep internetowy z częściami zamiennymi i akcesoriami.
LOGOS MEDIA, znana jako Weni Solution, to przedsiębiorstwo o ponad dziesięcioletnim doświadczeniu na rynku przemysłowym, specjalizujące się w produkcji zaawansowanych urządzeń laserowych CNC. Oferta firmy obejmuje różnorodne typy laserów, w tym lasery fibrowe, lasery CO2, spawarki laserowe oraz lasery czyszczące, które są wykorzystywane w przemyśle wytwórczym do cięcia, grawerowania oraz spawania metali. Weni Solution wyróżnia się na tle konkurencji poprzez długoterminową gwarancję na swoje urządzenia, która sięga pięciu lat, oraz przez profesjonalny serwis realizowany na terenie Polski i Europy. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb użytkowników. Dodatkowo, Weni Solution prowadzi szkolenia dla operatorów obsługujących jej maszyny, dbając o ich wiedzę i umiejętności. Misją firmy jest dostarczanie produktów o wysokiej jakości przy atrakcyjnym stosunku ceny do jakości, z wykorzystaniem komponentów od renomowanych producentów. Dzięki stałemu rozwojowi i innowacjom, Weni Solution zyskała uznanie w branży, a także zyskała grono zadowolonych klientów. W ofercie znajduje się również sklep internetowy „Weni Store”, który umożliwia szybki zakup części zamiennych oraz akcesoriów do maszyn.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logos Media osiągnęła 6 283 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 218 624 zł. Pozostałe przychody to 64 506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 184 253 zł.
Zysk netto wyniósł 34 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 047 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 283 130 zł w 2024 roku.
• 6 494 388 zł w 2023 roku.
• 10 818 360 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 371 zł w 2024 roku.
• 126 512 zł w 2023 roku.
• 25 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logos Media wynosi 224 tys. zł.
EBITDA Logos Media wynosi 437 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logos Media wynosi 4 805 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 712 zł a 15 707 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 805 791 zł w 2024 roku.
• 5 289 416 zł w 2023 roku.
• 7 672 205 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logos Media wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logos Media wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Logos Media charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Logos Media wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 249 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 428 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 705 278
zł.
Koszty operacyjne Logos Media wyniosły 5 994 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 705 278 zł w 2024 roku
• 894 243 zł w 2023 roku
• 989 370 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logos Media wyniosła 6 601 791 zł.
a
ktywa trwałe to 707 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 894 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 601 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 639 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 962 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 100 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 601 791 zł w 2024 roku.
• 4 846 098 zł w 2023 roku.
• 6 146 932 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logos Media wyniosły 5 962 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 601 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 993 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 962 386 zł w 2024 roku
• 4 241 065 zł w 2023 roku
• 5 668 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logos Media wykazała przychody na poziomie 6 283 130 zł.
Organizacja zarobiła 40 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5730 zł w 2024 roku
• 18 664 zł w 2023 roku
• 31 885 zł w 2022 roku