STANISŁAW PIOCH "STAN-DREW" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000759498

Podsumowanie

aktywa

13 mln

przychód

6 mln

zysk

707 tys.

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MOJUSZ

Adres

, 51A

Kod pocztowy

83-334

Rejestracja

2018-11-27

Rozpoczęcie działalności

2018-11-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ,ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZETACJI WYNIKAJĄCYMI Z UMOWY SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa obrabiarek Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe formy udzielania kredytów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stanisław Pioch Stan-Drew osiągnęła 6 025 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 951 496 zł. Pozostałe przychody to 74 137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 244 104 zł.

Zysk netto wyniósł 707 392 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 860 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 025 633 zł w 2024 roku.
• 6 379 844 zł w 2023 roku.
• 11 397 993 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 707 392 zł w 2024 roku.
• -227 854 zł w 2023 roku.
• 1 739 867 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-34.9

6723035.03

847666.49

11017194.54

914363.8

15546357.22

1333789.17

11397992.79

1739866.5

6379844.01

-227853.67

6025633.4

707392.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stanisław Pioch Stan-Drew wynosi 805 tys. zł.

EBITDA Stanisław Pioch Stan-Drew wynosi 1,01 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stanisław Pioch Stan-Drew wynosi 16 598 872 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 073 921 zł a 52 011 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 371 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 598 872 zł w 2024 roku.
• 13 474 900 zł w 2023 roku.
• 23 950 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2973.83

15860.4

8418207.31

16290896.63

44897105.68

8753815.96

19756067.52

46687018.44

8987661.29

24687056.12

47934193.56

9392561.17

23950689.03

50093659.56

0

13474900.25

49182244.88

7073920.9

16598872.28

52011813.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanisław Pioch Stan-Drew wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stanisław Pioch Stan-Drew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 229 zł.

Koszty operacyjne Stanisław Pioch Stan-Drew wyniosły 5 146 900 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 229 zł w 2024 roku
• 403 611 zł w 2023 roku
• 430 575 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stanisław Pioch Stan-Drew wyniosła 13 023 768 zł.

a

ktywa trwałe to 3 360 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 663 533 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 023 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 002 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 814 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 860 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 023 768 zł w 2024 roku.
• 12 370 924 zł w 2023 roku.
• 13 354 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9984.96

11341748.41

11716736.7

12270942.27

13354463.96

12370923.94

13023767.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.07

0.08

0.14

0.13

0.08

0.07

0.08

0.11

0.09

0.13

0.14

0.18

0.15

-0.02

-0.04

0.05

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stanisław Pioch Stan-Drew wyniosły 20 814 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 023 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 814 zł w 2024 roku
• 75 363 zł w 2023 roku
• 831 049 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9984.96

6019.86

0.6

11341748.41

117471.99

0.01

11716736.7

44982.09

0

12270942.27

287393.88

0.02

13354463.96

831049.07

0.06

12370923.94

75362.72

0.01

13023767.58

20814.27

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stanisław Pioch Stan-Drew wykazała przychody na poziomie 6 025 633 zł.

Organizacja zarobiła 775 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 343 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 707 392 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 343 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 397 970 zł w 2022 roku

Wartość

0

347777

397970

0

68343

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

dane za rok

Organizacja Stanisław Pioch Stan-Drew wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2314

0

0.24427

0

0.12977

0.45082

0.2377

0.17213

0

0.89362

0.65714

0.88652

0.07634

0.8374

0.89474

0.5303

0.36923

0

0.86986

0.8125

0.87671

0

0.7

0.58333

0.59712

0.37681

0

0.86184

0.80537

0.84211

0.12676

0.72519

0.77236

0.71127

0.38732

0.9021

0.90132

0.7651

0.86184

0.13423

0.86719

0.888

0.75839

0.48993

0.8951

0.08784

0.5473

0.86486

0.06944

0.17829

0.22222

0.20833

0

0.83036

0.53571

0.86607

0

0.78218

0.79592

0.56881

0.45455

0.75472

Powiązania

STANISŁAW PIOCH "STAN-DREW" - reprezentacja, wspólnik

P DANUTA - wspólnik

P WERONIKA - wspólnik

P STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2018

Stanisław Pioch "stan-Drew"

Organizacja

wspólnik

27.11.2018

P Danuta

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2018

P Weronika

Maj 1997

Osoba

wspólnik

27.11.2018

23.03.2021

P Stanisław

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

23.03.2021

P Stanisław

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

Stanisław Pioch "stan-Drew"

Organizacja

reprezentacja

23.03.2021

P Stanisław

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STANISŁAW PIOCH "STAN-DREW"

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROMETAL SP. Z O.O.	0000126099
2	HARD SP. Z O.O.	0000420950
3	"HAFEN" MARCIN KIZEWETER SP. K.	0000504168
4	TECHNOLOGIE FORMOWANIA METALI SP. Z O.O.	0000585232
5	PRESSTA EISELE POLSKA SP. Z O.O.	0000097746
6	GORBREX MACHINERY TRADE SP. Z O.O.	0000141224
7	NTM SP. Z O.O.	0000230862
8	VOLLMER POLSKA SP. Z O.O.	0000412074
9	STANISŁAW PIOCH "STAN-DREW" SP. Z O.O.	0000742285
10	MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AKTIENGESELLSCHAFT ODDZIAŁ	0000385619
11	LVD-POLSKA SP. Z O.O.	0000231107
12	BIURO HANDLOWO-DORADCZE J&W SP. Z O.O.	0000090207
13	BTC MASZYNY SP. Z O.O. SP. K.	0000697475
14	M.E.P. POLSKA SP. Z O.O.	0000267578
15	NIXXON STEEL SP. Z O.O.	0000705818
16	MMTEC SP. Z O.O.	0000989859
17	RED SPOT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000853114
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ELMAT"	0000080998
19	RANDS RYŻEWSCY SP. K.	0000623268
20	HYDROSERWIS SP. Z O.O.	0000197063
21	JET SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000352295
22	SKŁADNICA MASZYN DĄBROWSKI SP. J.	0000069593
23	CMS POLSKA SP. Z O.O.	0000471622
24	TBI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000298743
25	DANZAP AGRO SP. Z O.O. SP. K.	0000565284
26	CENTECH SP. Z O.O.	0000045431
27	GT CORP SP. Z O.O.	0000262073
28	BEMAKOR SP. Z O.O.	0000252432
29	AGROMASZ SP. Z O.O.	0000200099
30	POLWELT SP. Z O.O.	0000991260

STANISŁAW PIOCH "STAN-DREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000759498 NIP 5892049715 REGON 381896432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STANISŁAW PIOCH "STAN-DREW"

STANISŁAW PIOCH "STAN-DREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000759498 NIP
5892049715 REGON
381896432