Organizacja Pracownia projektowa hydrobetam osiągnęła 1 297 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 263 272 zł. Pozostałe przychody to 34 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 970 751 zł.
Zysk netto wyniósł 292 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 297 602 zł w 2022 roku.
• 974 004 zł w 2021 roku.
• 957 042 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 520 zł w 2022 roku.
• 215 067 zł w 2021 roku.
• 288 054 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownia projektowa hydrobetam wynosi 2 689 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
654 715 zł a 4 095 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 689 864 zł w 2022 roku.
• 1 944 928 zł w 2021 roku.
• 2 064 270 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pracownia projektowa hydrobetam wyniosła 1 316 687 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 128 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 188 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 872 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 687 zł w 2022 roku.
• 823 402 zł w 2021 roku.
• 561 289 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pracownia projektowa hydrobetam wyniosły 443 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 734 zł w 2022 roku
• 242 969 zł w 2021 roku
• 195 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pracownia projektowa hydrobetam wykazała przychody na poziomie 1 297 602 zł.
Organizacja zarobiła 324 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 168 zł w 2022 roku
• 19 340 zł w 2021 roku
• 73 981 zł w 2020 roku
Organizacja Pracownia projektowa hydrobetam wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.