RJZ DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000732560

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,4 mln

zysk

422 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEWROTNE

Adres

, 775

Kod pocztowy

36-003

Rejestracja

2018-05-22

Rozpoczęcie działalności

2018-05-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO, 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RJZ Development osiągnęła 1 382 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 379 630 zł. Pozostałe przychody to 2878 zł.

Całkowite koszty wyniosły 957 837 zł.

Zysk netto wyniósł 421 793 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 382 508 zł w 2024 roku.
• 1 290 134 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 793 zł w 2024 roku.
• 261 560 zł w 2023 roku.
• -55 649 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-14704.83

375.44

-69718.09

0

-96010.76

0

-79199.18

0.77

-55649.02

1290134.09

261559.56

1382507.64

421792.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RJZ Development wynosi 484 tys. zł.

EBITDA RJZ Development wynosi 514 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RJZ Development wynosi 2 874 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 265 459 zł a 5 905 100 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 874 303 zł w 2024 roku.
• 1 906 328 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

250.29

938.6

0

0.51

1.93

0

1906327.63

3661833.84

265459.47

2874302.63

5905099.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RJZ Development wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RJZ Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RJZ Development wyniosły 895 990 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RJZ Development wyniosła 1 922 300 zł.

a

ktywa trwałe to 1 364 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 557 603 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 922 300 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 353 946 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 568 354 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 922 300 zł w 2024 roku.
• 2 583 587 zł w 2023 roku.
• 3 108 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

669177.07

1871675.86

2716978.11

6046367.17

3108488.8

2583586.63

1922299.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.52

-0.04

0.88

-185.7

-0.04

0.55

-0.01

0.31

-0.02

0.17

-72271.45

0.1

-3.85

0.21

0.2

0.22

1.19

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RJZ Development wyniosły 1 568 354 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 922 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 568 354 zł w 2024 roku
• 2 651 501 zł w 2023 roku
• 3 437 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

669177.07

678881.9

1.01

1871675.86

1951098.78

1.04

2716978.11

2892411.79

1.06

6046367.17

6301000.03

1.04

3108488.8

3437962.25

1.11

2583586.63

2651500.52

1.03

1922299.57

1568353.61

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RJZ Development wykazała przychody na poziomie 1 382 508 zł.

Organizacja zarobiła 465 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 377 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 793 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6197 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 377 zł w 2024 roku
• 10 035 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10035

43377

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RJZ Development wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42895

0.00569

0.00073

0

0.25004

0.00556

0.55316

0.74393

0.33609

0.94013

0

0.15083

0.40313

0.6742

0.78956

0.1058

0.26337

0.81793

0

0.12737

0.00413

0.72972

0.81126

0.26144

0.73454

0

0.14275

0.00256

0.80473

0.79739

0.36041

0.62614

0

0.18859

0.30737

0.70479

0.83178

0.02469

0.02189

0.33431

0.55783

0

0.82711

0.73037

0.66582

0.76256

0.76451

0.76391

0.79153

0.01702

0.76895

0.83886

0.68495

0.55557

0.55735

0.84674

0.8597

0.86299

0.9131

0.83107

Powiązania

S ROBERT - reprezentacja

S ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2018

S Zbigniew

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

22.05.2018

S Robert

Wrzesień 1993

Osoba

Udziałowcy

Stec Zbigniew posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do RJZ DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	OLBUD SP. Z O.O.	0000803850
2	HOME4F SP. Z O.O.	0000677754
3	ROKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000411040
4	PP PROJEKT SP. Z O.O.	0000813243
5	GENEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000592746
6	FMM SP. Z O.O.	0000964277
7	KGK HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000804108
8	TERAN SP. Z O.O.	0000235072
9	ML INVEST SP. Z O.O.	0000498535
10	OSIEDLE DARWINA SP. Z O.O.	0000859476
11	MARCO SP. Z O.O.	0000400929
12	AX CONCEPT ŁUKASZ GRAB JACEK GOLDSTROM SP. J.	0000906699
13	INFRA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000986987
14	DOMEA SP. Z O.O. SP. K.	0000743973
15	ERS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000748325
16	METALBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000888573
17	ARP-BUD SP. Z O.O.	0000735009
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE BUDOWNICTWA	0000069991
19	DĄBROWSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000826044
20	GRUPA RG INVEST SP. Z O.O.	0000944067
21	MORSKA IV STRASZYN SP. Z O.O.	0000972083
22	3K INWESTYCJE A. KĘDZIORA SP. J.	0000917922
23	ZIELEŃ DROGOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000836682
24	ROBYG PARK SP. Z O.O.	0000178853
25	Q18 SP. Z O.O.	0000738202
26	SNOW STAR SP. Z O.O.	0000271250
27	HD POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000723186
28	KADET HOUSE SP. Z O.O.	0000828982
29	OSIEDLE SADY-BIERKOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000369390
30	IPBT SP. Z O.O.	0000665132

RJZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732560 NIP 5170390391 REGON 380295653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RJZ DEVELOPMENT

RJZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732560 NIP
5170390391 REGON
380295653