SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ DO WARTOŚCI ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ I ŚWIADCZEŃ.
Organizacja IJP Serwis osiągnęła 1 011 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 011 977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 718 278 zł.
Zysk netto wyniósł 293 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 011 977 zł w 2024 roku.
• 844 362 zł w 2023 roku.
• 819 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 699 zł w 2024 roku.
• 151 046 zł w 2023 roku.
• 121 878 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IJP Serwis wynosi 330 tys. zł.
EBITDA IJP Serwis wynosi 340 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IJP Serwis wynosi 2 742 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
892 980 zł a 4 762 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 742 429 zł w 2024 roku.
• 1 836 251 zł w 2023 roku.
• 1 589 806 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IJP Serwis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IJP Serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IJP Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IJP Serwis wynosi 126 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 338 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 937
zł.
Koszty operacyjne IJP Serwis wyniosły 681 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 937 zł w 2024 roku
• 274 226 zł w 2023 roku
• 226 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IJP Serwis wyniosła 1 450 135 zł.
a
ktywa trwałe to 224 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 225 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 450 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 190 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 450 135 zł w 2024 roku.
• 1 190 192 zł w 2023 roku.
• 1 013 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IJP Serwis wyniosły 259 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 495 zł w 2024 roku
• 297 983 zł w 2023 roku
• 272 106 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IJP Serwis wykazała przychody na poziomie 1 011 977 zł.
Organizacja zarobiła 322 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 635 zł w 2024 roku
• 22 850 zł w 2023 roku
• 14 841 zł w 2022 roku