Boram to firma, która od 2000 roku specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy wyrobów stolarki budowlanej, takich jak okna, drzwi, rolety i akcesoria. Oferując solidne i trwałe okna wykonane z PVC oraz aluminium, Boram zapewnia elastyczność w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się także nowoczesne rozwiązania, takie jak okna PSK, które są idealnym wyborem dla domów jednorodzinnych oraz mieszkań z dużymi przestrzeniami. Dzięki oknom przeciwpożarowym, dostępnych w dwóch klasach odporności ogniowej, klienci mogą zadbać o bezpieczeństwo swoich budynków.
Firma produkuje również różnego rodzaju drzwi – zarówno wejściowe, jak i tarasowe. Zastosowanie nowoczesnych technologii i wysokiej jakości materiałów sprawia, że produkty Boram wyróżniają się atrakcyjnym designem oraz dobrymi parametrami izolacyjnymi. Dodatkowo firma oferuje innowacyjne drzwi HST, które charakteryzują się dużą funkcjonalnością oraz możliwość zastosowania w różnorodnych konfiguracjach.
Boram zrzesza doświadczony zespół pracowników, którzy dbają o jakość procesów produkcji, oferując jednocześnie kompleksowy montaż dostarczanych produktów. Dlatego klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo na każdym etapie zakupu, od pomiaru po finalny montaż. Boram kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych i biznesowych, zapewniając transport zamówień na terenie całego kraju oraz prowadząc własne punkty sprzedaży. Dzięki szerokiemu asortymentowi oraz zaangażowaniu w zapewnienie satysfakcji klienta, firma zdobywa zaufanie na rynku stolarki budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boram Bogumił Sidorowicz osiągnęła 34 023 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 017 920 zł. Pozostałe przychody to 6073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 974 609 zł.
Zysk netto wyniósł 7 043 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 670 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 023 993 zł w 2024 roku.
• 37 358 712 zł w 2023 roku.
• 31 739 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 173 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 043 311 zł w 2024 roku.
• 4 893 533 zł w 2023 roku.
• 4 076 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boram Bogumił Sidorowicz wynosi 7,13 mln zł.
EBITDA Boram Bogumił Sidorowicz wynosi 7,51 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boram Bogumił Sidorowicz wynosi 66 630 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 774 336 zł a 98 606 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 105 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 630 241 zł w 2024 roku.
• 55 721 794 zł w 2023 roku.
• 45 787 011 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boram Bogumił Sidorowicz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boram Bogumił Sidorowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 075 833
zł.
Koszty operacyjne Boram Bogumił Sidorowicz wyniosły 26 887 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
679 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 075 833 zł w 2024 roku
• 3 875 823 zł w 2023 roku
• 2 951 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boram Bogumił Sidorowicz wyniosła 24 433 382 zł.
a
ktywa trwałe to 4 447 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 986 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 433 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 032 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 400 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 072 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 433 382 zł w 2024 roku.
• 18 077 315 zł w 2023 roku.
• 14 683 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boram Bogumił Sidorowicz wyniosły 3 400 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 433 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 400 935 zł w 2024 roku
• 3 088 179 zł w 2023 roku
• 3 587 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boram Bogumił Sidorowicz wykazała przychody na poziomie 34 023 993 zł.
Organizacja zarobiła 7 058 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 043 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 481 zł w 2024 roku
• 20 930 zł w 2023 roku
• 1 049 928 zł w 2022 roku
Organizacja Boram Bogumił Sidorowicz wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki