Nowoczesne technologie zapewniające wysoką izolacyjność
Zwiększona efektywność dzięki nowej fabryce
Długoletnie doświadczenie i zaufanie klientów
Empol to wrocławska firma, działająca na rynku od 1995 roku, która specjalizuje się w produkcji okien i drzwi zarówno z PVC, jak i aluminium, opartych na systemach profili renomowanych producentów, takich jak Schüco i Gealan. Historia przedsiębiorstwa rozpoczęła się od malej manufaktury zajmującej się produkcją żaluzji, która z biegiem lat przekształciła się w nowoczesną fabrykę, znaną na rynkach nie tylko krajowych, ale i europejskich. Rekomendowana przez Związek Producentów Polskich Okien i Drzwi, firma zyskała zaufanie klientów, kładąc duży nacisk na jakość obsługi oraz indywidualne podejście do ich potrzeb.
Empol szczyci się bogatym doświadczeniem i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, które umożliwiają im spełnianie najwyższych standardów jakości. W ofercie znajdują się m.in. systemy okienne Schüco LivIng, które zapewniają doskonałe wartości izolacyjności cieplnej oraz drzwi przesuwne łączące funkcjonalność i estetykę. W 2022 roku firma zaczęła produkcję okien z profili Gealan, poszerzając tym samym swój asortyment. W wyniku ciągłego rozwoju i inwestycji, Empol dąży do zwiększenia wydajności produkcyjnej, w tym poprzez budowę nowej fabryki, co wpłynęło na dalszy rozwój firmy i dostępność jej produktów na rynku. Po 25 latach istnienia, Empol stał się renomowanym producentem, który odnosi sukcesy na targach branżowych, zdobywa nagrody i certyfikaty, co podkreśla jego wysoką jakość i profesjonalizm w branży stolarki budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Empol osiągnęła 32 440 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 336 002 zł. Pozostałe przychody to 104 751 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 886 813 zł.
Zysk netto wyniósł 449 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 767 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 440 752 zł w 2024 roku.
• 32 954 102 zł w 2023 roku.
• 41 587 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -171 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 449 189 zł w 2024 roku.
• 422 956 zł w 2023 roku.
• 859 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Empol wynosi 894 tys. zł.
EBITDA Empol wynosi 2,25 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 894 212 zł w
2024 roku.
• 566 489 zł w
2023 roku.
• 1 688 919 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 245 501 zł w
2024 roku.
• 2 143 727 zł w
2023 roku.
• 3 160 992 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Empol wynosi 34 401 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 491 886 zł a 81 101 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 401 812 zł w 2024 roku.
• 34 302 224 zł w 2023 roku.
• 41 487 286 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Empol wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Empol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 697 944
zł.
Koszty operacyjne Empol wyniosły 31 441 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
823 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 697 944 zł w 2024 roku
• 8 452 625 zł w 2023 roku
• 8 627 927 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Empol wyniosła 27 429 916 zł.
a
ktywa trwałe to 18 934 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 495 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 429 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 637 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 792 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 429 916 zł w 2024 roku.
• 27 237 116 zł w 2023 roku.
• 31 228 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Empol wyniosły 12 792 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 429 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -421 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 792 729 zł w 2024 roku
• 13 049 118 zł w 2023 roku
• 17 463 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Empol wykazała przychody na poziomie 32 440 752 zł.
Organizacja zarobiła 449 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 449 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 629 zł w 2023 roku
• 80 382 zł w 2022 roku