CSI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000769777 NIP
1132992944 REGON
382502197

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
28,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
32,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PAWŁA WŁODKOWICA, 2C
Kod pocztowy
03-262
Rejestracja
2019-02-05
Rozpoczęcie działalności
2019-02-05
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH, OŚWIADCZENIE MOŻE BYĆ ZŁOŻONE JEDNOCZEŚNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIEBĘDĄCYCH PREZESEM ZARZĄDU) LUB JEDNOCZEŚNIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (NIEBĘDĄCEGO PREZESEM) I PROKURENTA.
Branże
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja CSI Europe osiągnęła 28 367 381 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 28 314 245 zł. Pozostałe przychody to 53 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 25 971 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 342 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 727 897 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 367 381 zł w 2024 roku.
• 17 829 294 zł w 2023 roku.
• 32 302 697 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 390 394 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 342 367 zł w 2024 roku.
• -604 734 zł w 2023 roku.
• 469 852 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT CSI Europe wynosi 2,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA CSI Europe wynosi 2,56 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji CSI Europe wynosi 32 507 270 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 226 217 zł a 70 918 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 417 878 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 507 270 zł w 2024 roku.
• 14 355 638 zł w 2023 roku.
• 27 091 106 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CSI Europe wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CSI Europe wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
CSI Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla CSI Europe wynosi 987 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 383 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,96 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 383 tys. zł a 1,96 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 165 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 987 tys. zł w 2024 roku.
• 472 tys. zł w 2023 roku.
• 856 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,96 mln zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 611 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne CSI Europe wyniosły 25 757 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 268 540 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 611 241 zł w 2024 roku
• 1 935 416 zł w 2023 roku
• 1 336 056 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów CSI Europe wyniosła 18 006 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 32 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 974 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 006 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 634 955 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 371 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 001 080 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 006 482 zł w 2024 roku.
• 12 778 511 zł w 2023 roku.
• 19 629 380 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania CSI Europe wyniosły 12 371 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 006 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 061 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 371 526 zł w 2024 roku
• 9 485 923 zł w 2023 roku
• 14 727 290 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja CSI Europe wykazała przychody na poziomie 28 367 381 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 431 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 89 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 342 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 860 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 162 zł w 2024 roku
• 124 371 zł w 2023 roku
• 54 342 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja CSI Europe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Çaglar Yüksel posiada 1169 udziałów, które stanowią 23.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Selim Yavuz posiada 1169 udziałów, które stanowią 23.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Magdy Mahmoud Ahmed Mohamet posiada 956 udziałów, które stanowią 19.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hammodeh Mustafa Khaled posiada 956 udziałów, które stanowią 19.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Çaglar Yüksel (23% udziałów)
• Selim Yavuz (23% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2023 do 20.10.2025 był Çaglar Yüksel kontrolując 26% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.06.2019 do 30.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Çaglar Yüksel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Reprezentacja

  • Hammodeh Mustafa Khaled
    wspólnik
  • Szczesny Michał
    zarządprokurent
    Funkcja: vice prezes
  • Çaglar Yüksel
    wspólnikzarząd
    Funkcja: prezes zarządu
  • Selim Yavuz
    prokurentwspólnik
  • Magdy Mahmoud Ahmed Mohamet
    wspólnik

Podobne organizacje do CSI EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
NEXT GENERATION ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.
0000264948
2
BLUE PROJECTS SP. Z O.O.
0000433459
3
GFS ENGINEERING SP. Z O.O.
0000583770
4
B-ACT S.A.
0001000390
5
HPC POLSKA S.A.
0000092557
6
STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
0000152811
7
BATIPLUS POLSKA SP. Z O.O.
0000497741
8
ELECTRO CITY SP. Z O.O.
0000869428
9
GURECO SP. Z O.O.
0000789203
10
TRANSLOG SYSTEMS SP. Z O.O.
0000165656
11
ZDI SP. Z O.O.
0000049181
12
LANDL LEDA SP. J.
0000916090
13
EKOWATER SP. Z O.O.
0000437631
14
TORRECID POLAND SP. Z O.O.
0000629893
15
RAMBOLL POLSKA SP. Z O.O.
0000029189
16
ENERCOMTEL SP. Z O.O.
0000568042
17
GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
0000104090
18
DIL POLSKA BAUMANAGEMENT SP. Z O.O.
0000078547
19
SEAONICS POLSKA SP. Z O.O.
0000460957
20
ANTUMO P.S.A.
0001072738
21
SHIPCON LTD SP. Z O.O.
0000408119
22
4KONCEPT SP. Z O.O.
0000927582
23
RDL HYDRAULICS SP. Z O.O.
0000207199
24
TEKNISKA POLSKA PRZEMYSŁOWE SYSTEMY TRANSMISJI DANYCH
0000383694
25
CREADIS SP. Z O.O.
0000643109
26
DRAFTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000485384
27
ENRX SP. Z O.O.
0000313835
28
APP-PROJEKT S.A.
0000625567
29
GALICJA SPORT SP. Z O.O.
0000610223
30
GEOPARTNER INŻYNIERIA SP. Z O.O.
0000652700