XOXO SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000768487

Podsumowanie

aktywa

262 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-121 tys.

wartość firmy

753 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ANDRESPOL

Adres

UL. ROKICIŃSKA, 113

Kod pocztowy

95-020

Rejestracja

2019-01-24

Rozpoczęcie działalności

2019-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xoxowifi.com

Email

support@xoxowifi.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Wynajem mobilnych routerów WiFi z nielimitowanym dostępem do Internetu|Działa w ponad 150 krajach|Bezpieczeństwo danych użytkowników dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom|Elastyczne opcje pakietów danych bez ukrytych kosztów|Możliwość zakupu routera po zakończeniu wynajmu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xoxo Solutions osiągnęła 1 129 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 113 724 zł. Pozostałe przychody to 15 505 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 234 886 zł.

Strata netto wyniosła 121 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 129 229 zł w 2024 roku.
• 1 001 478 zł w 2023 roku.
• 762 413 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 162 zł w 2024 roku.
• 152 626 zł w 2023 roku.
• -36 744 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

388439.29

14664.99

278016.15

-62138.75

533959.61

26888.67

762412.66

-36744.21

1001477.51

152625.55

1129229.2

-121161.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xoxo Solutions wynosi 752 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 823 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 752 819 zł w 2024 roku.
• 1 397 769 zł w 2023 roku.
• 508 275 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

14748.74

332368.23

971098.22

0

185344.1

695040.38

0

463527.75

1334899.02

0

508275.11

1906031.65

119614.69

1397768.56

2503693.77

0

752819.47

2823073

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xoxo Solutions wynosi -133 tys. zł.

EBITDA Xoxo Solutions wynosi -43 tys. zł.

EBIT i EBITDA — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

22873.08

-57548.63

-54335.62

30158.7

-26086.12

166023.34

188423.35

-132858.56

-43213.83

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xoxo Solutions wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xoxo Solutions wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xoxo Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xoxo Solutions wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

2933

7395.03

15537.3

0

11118.72

0

6451.15

21358.36

0

2219.95

30494.81

935.52

26347.52

39779.44

0

1252.28

44548.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 069 zł.

Koszty operacyjne Xoxo Solutions wyniosły 1 246 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 845 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 069 zł w 2024 roku
• 240 420 zł w 2023 roku
• 147 188 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

72327.52

86157.13

141486.57

147188.3

240419.75

365068.99

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xoxo Solutions wyniosła 261 599 zł.

a

ktywa trwałe to 67 757 zł.

a

ktywa obrotowe to 193 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5520 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 599 zł w 2024 roku.
• 377 654 zł w 2023 roku.
• 100 765 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

111269.46

59099.11

38831.16

100765.43

377654.23

261598.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,195%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 365.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.75

0.06

0.04

-1.05

1.46

-0.21

-0.22

0.69

-1.73

0.06

0.05

-0.36

0.7

-0.03

-0.05

0.4

0.96

0.17

0.15

-0.46

21.95

-0.12

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xoxo Solutions wyniosły 267 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 119 zł w 2024 roku
• 218 168 zł w 2023 roku
• 153 095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku

Zadłużenie — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

111269.46

91604.47

0.82

59099.11

101572.87

1.72

38831.16

54416.25

1.4

100765.43

153094.73

1.52

377654.23

218167.98

0.58

261598.72

267118.83

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xoxo Solutions wykazała przychody na poziomie 1 129 229 zł.

Organizacja zarobiła -121 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 835 zł w 2023 roku
• 3782 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2025

0

401

3782

14835

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Xoxo Solutions wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36851

0

0.64207

0.61364

0.3752

0.64737

0.50844

0.52455

0.78435

0.79965

0.68403

0.15217

0.57871

0.32948

0.87258

0.27843

0.2869

0.05128

0.94023

0

0.66022

0.66282

0.31034

0.84877

0.50093

0.50781

0.97095

0.03681

0.61111

0.15538

0.67225

0.37185

0.84799

0.31551

0.30827

0.12922

0.81073

0.67098

0.74431

0.68436

0.48594

0.54891

0.64063

0.63357

0.87988

0.87427

0.75219

0.10853

0.66453

0.3938

0.76789

0.26063

0.24805

0.09795

0.99363

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+79

dni względem terminu

3

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

+2 mies. 26 dni 09-10-2024

2022

+15 mies. 2 dni 09-10-2024

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

+5 mies. 2 dni 16-03-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Przybył Katarzyna - wspólnik, reprezentacja

Przybył Andrzej - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2019

Przybył Andrzej

Październik 1986

Osoba

wspólnik

24.01.2019

Przybył Katarzyna

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

24.01.2019

Przybył Andrzej

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

24.01.2019

Przybył Katarzyna

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Przybył Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Przybył Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Przybył Andrzej

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Przybył Katarzyna

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do XOXO SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALL4VENDING SP. Z O.O.	0000818162
2	D&D PARTNERS COMPANY SP. Z O.O.	0000671777
3	FOTOBUDKA POLSKA SP. Z O.O.	0000577636
4	PERFECT-BOX SP. Z O.O.	0000882429
5	MKN-RENT SP. Z O.O.	0000929916
6	DE-CAR SP. Z O.O.	0000727560
7	WATER SURVEY TECH SP. Z O.O.	0000862924
8	VMS INTER TRANS SP. Z O.O.	0000855969
9	ENDI-MAR SP. Z O.O.	0000674715
10	2 TRAILER SP. Z O.O.	0000562190
11	WATER4YOU SP. Z O.O.	0000579458
12	GCH SP. Z O.O.	0000864238
13	CINE-MOBIL POLSKA SP. Z O.O.	0000970270
14	PRYZMA RENT SP. Z O.O.	0000382745
15	MOST SP. Z O.O. GASTRO SP. K.	0000855985
16	ARTROSMED SP. Z O.O.	0000638552
17	LEDOX RENTAL SP. Z O.O.	0000814778
18	KRAK SERVICE SP. Z O.O.	0000963561
19	MASCO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000802938
20	FUNDACJA PODARUJ DOBRO	0000965956
21	PHU MIL-KON SP. Z O.O.	0000965240
22	NAVIRA GPS SP. Z O.O.	0000885773
23	BRAND WYPOŻYCZALNIA SP. Z O.O.	0000697981
24	AYOL SP. Z O.O.	0000592672
25	EVENT BOX CONCEPT SP. Z O.O.	0000474906
26	PA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000546383
27	JANPOL SP. Z O.O.	0000203129
28	"MEDI-PROF" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000258876
29	TRC RAVAA SP. Z O.O. SP. K.	0000856392
30	EXPERT 4 YOU SP. Z O.O.	0000624916

XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000768487 NIP 7282835327 REGON 382400344

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XOXO SOLUTIONS

XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000768487 NIP
7282835327 REGON
382400344