Wynajem mobilnych routerów WiFi z nielimitowanym dostępem do Internetu|Działa w ponad 150 krajach|Bezpieczeństwo danych użytkowników dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom|Elastyczne opcje pakietów danych bez ukrytych kosztów|Możliwość zakupu routera po zakończeniu wynajmu
XOXO Solutions to firma oferująca wyjątkowe usługi wynajmu mobilnych routerów WiFi, które umożliwiają korzystanie z nielimitowanego dostępu do Internetu w ponad 150 krajach na całym świecie. Dzięki nowoczesnej technologii, urządzenia XOXO WiFi zapewniają szybkie, stabilne i bezpieczne połączenie, co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla podróżujących. Misją firmy jest zapewnienie użytkownikom komfortowego i taniego dostępu do Internetu bez obaw o wysokie koszty roamingowe. XOXO WiFi współpracuje z ponad 350 operatorami, co pozwala na oferowanie konkurencyjnych stawek i usług najwyższej jakości. Klienci mają możliwość dokładnego dopasowania pakietów danych do swoich potrzeb, co eliminuje ukryte koszty i nieprzyjemne niespodzianki na rachunkach. Po zakończeniu wynajmu router można łatwo odesłać lub zakupić na własność, co daje pełną elastyczność w korzystaniu z usług. XOXO Solutions wyróżnia się także dbałością o bezpieczeństwo danych użytkowników podczas korzystania z Internetu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xoxo Solutions osiągnęła 1 129 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 113 724 zł. Pozostałe przychody to 15 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 250 391 zł.
Strata netto wyniosła 121 162 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
183 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 129 229 zł w 2024 roku. • 1 001 478 zł w 2023 roku. • 762 413 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
42 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -121 162 zł w 2024 roku. • 152 626 zł w 2023 roku. • -36 744 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Xoxo Solutions wynosi 588 571 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
63 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 588 571 zł w
2024 roku. • 1 350 237 zł w
2023 roku. • 462 177 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xoxo Solutions wynosi -133 tys. zł.
EBITDA Xoxo Solutions wynosi -43 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -132 859 zł w
2024 roku. • 166 023 zł w
2023 roku. • -26 086 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -43 214 zł w
2024 roku. • 188 423 zł w
2023 roku. • -26 086 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Xoxo Solutions mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Xoxo Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 848500. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/758782/25/676]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 848499. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/758680/25/765]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 848498. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/758644/25/437]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 264926. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.01.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28843/24/891]
Rzuć okiemMSiG 72/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDZKI WSCHODNI gmina ANDRESPOL miejscoK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wość ANDRESPOL wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ
ulica UL. ZIEMOWITA nr domu 9 nr lokalu 10 kod
pocztowy 92-413 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość ANDRESPOL ulica UL. ROKICIŃSKA
nr domu 113 kod pocztowy 95-020 poczta ANDRESPOL kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.09.202
R. REP. A NR 3489/2024 NOTARIUSZ EWELINA
WALCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ANDRESPOLU - ZMIENIONO PAR. 3
Poz. 1355758. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/682588/24/321]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1355757. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/682587/24/406]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1355756. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/682586/24/278]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1355755. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/682584/24/844]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1355754. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/682584/24/641]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1355753. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/682583/24/523]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1355752. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/682581/24/876]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1355751. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/682579/24/546]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 505174. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/398364/22/105]
MSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 503169. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/307165/21/441]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 503168. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/307155/21/142]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 503167. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/307112/21/968]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 147758. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/280480/21/463]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 147757. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/280478/21/128]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 147756. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[RDF/280468/21/32]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2021 okres OD
23.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 149031. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6070/20/675]
Rzuć okiemMSiG 67/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SUPPORT@XOXOWIFI.COM 4. Adres strony internetowej WWW.
XOXOWIFI.COM
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. XOXO SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ
miejscowość ŁÓDŹ 3. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL.
STANISŁAWA DUBOIS nr domu 114/116 kod pocztowy 93-465 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 256054. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8242/19/884]
Rzuć okiemMSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.04.2019R. REP. A NR 4144/2019 NOTARIUSZ
M. WRÓBLEWSKI Z KN W ŁODZI - ZMIENIONO PARGRAF 9.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 47374. XOXO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000768487. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1744/19/694]
MSiG 22/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. XOXO
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ZIEMOWITA
nr domu 9 nr lokalu 10 kod pocztowy 92-413 poczt
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.01.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZYBYŁ 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. PRZYBYŁ 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PRZYBYŁ 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PRZYBYŁ 2. KATARZYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Xoxo Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xoxo Solutions wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,765% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xoxo Solutions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xoxo Solutions wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
484 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 936 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
365 069 zł.
Koszty operacyjne Xoxo Solutions wyniosły
1 246 583 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 365 069 zł w 2024 roku • 240 420 zł w 2023 roku • 147 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,3% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
18,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xoxo Solutions wyniosła 261 599 zł.
a
ktywa trwałe to 67 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 119 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 417 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 23 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 261 599 zł sumy bilansowej i -5520 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 377 654 zł sumy bilansowej i 159 486 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 100 765 zł sumy bilansowej i -52 329 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1062,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xoxo Solutions wyniosły 267 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 267 119 zł w 2024 roku • 218 168 zł w 2023 roku • 153 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 152% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Xoxo Solutions ma 267 119 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 104 577 zł (39%).
Dalej: dostawcom 69 308 zł (26%), rezerwy i rozliczenia 57 117 zł (21%); 2 mniejsze pozycje razem 36 113 zł (14%).
Pozostali, 4 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
267 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
39%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
69 tys. zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
18 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
105 tys. zł
39%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
57 tys. zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 39% (w 2019: 59%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Xoxo Solutions wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,92.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
Aktywa obrotowe (193 842 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (210 002 zł) o 16 160 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
194 tys. zł
210 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 18 tys. zł należności i inne: 176 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2024 roku • 1,25 w 2023 roku • 0,66 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Xoxo Solutions wobec banków i pożyczkodawców: 104 577 zł, gotówka: 17 604 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 86 974 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3809 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 267 119 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 87 tys. zł
0 zł105 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców105 tys. zł
gotówka18 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W latach 2019, 2020, 2022 organizacja miała też od 4 tys. zł do 15 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 87 tys. zł • 2023: 83 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 81,7 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Xoxo Solutions wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 22 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 28 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 140 518 zł, z czego 140 518 zł ma termin do 12 miesięcy.
1254 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
20 dni
bez amortyzacji22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)1 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2024 roku • 48 dni w 2023 roku • 24 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Xoxo Solutions wynoszą 1 246 402 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 624 331 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 302 384 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 93 262 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce624 tys. zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)302 tys. zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe93 tys. zł · 7%
Amortyzacja90 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia63 tys. zł · 5%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów44 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii25 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2024 roku • 828 tys. zł w 2023 roku • 787 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Xoxo Solutions wykazała przychody na poziomie 1 129 229 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 835 zł w 2023 roku • 3782 zł w 2022 roku • 401 zł w 2021 roku
Organizacja Xoxo Solutions wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 037 556,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 015 413,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów22 143,62
B. Koszty działalności operacyjnej1 246 401,67
I. Amortyzacja89 644,73
II. Zużycie materiałów i energii24 931,98
III. Usługi obce624 330,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 625,25
V. Wynagrodzenia302 384,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)62 684,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe93 262,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów43 537,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-208 844,93
D. Pozostałe przychody operacyjne76 167,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne76 167,20
E. Pozostałe koszty operacyjne180,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne180,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-132 858,56
G. Przychody finansowe15 505,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne15 505,15
H. Koszty finansowe3 808,53
I. Odsetki, w tym: (+1)3 808,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-121 161,83
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-121 161,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Xoxo Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+79
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
+2 mies. 26 dni09-10-2024
2022
+15 mies. 2 dni09-10-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
+5 mies. 2 dni16-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Przybył Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
