Oferowanie koszy prezentowych, świątecznych i skrzynek z upominkami.
Dostosowywanie zawartości do okazji i preferencji klienta.
Szybka wysyłka zamówień na terenie Polski.
Możliwość personalizacji zamówień.
Endi-Mar to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w tworzeniu i sprzedaży różnorodnych zestawów upominkowych na każdą okazję. Oferowane przez nią produkty obejmują kosze prezentowe, kosze świąteczne, a także unikalne skrzynki z upominkami, które są starannie pakowane. Klienci mogą wybierać spośród gotowych zestawów lub tworzyć indywidualne kompozycje dostosowane do konkretnej okazji oraz gustu obdarowanej osoby. W bogatej ofercie znajdują się produkty takie jak słodycze, alkohole, miód, kawa i herbata, co sprawia, że każdy zestaw stanowi doskonały prezent zarówno dla bliskich, jak i na różnego rodzaju imprezy firmowe. Endi-Mar zapewnia również szybką wysyłkę zamówień na terenie całej Polski oraz miłą obsługę klienta, co czyni zakupy nie tylko wygodnymi, ale i przyjemnymi. Co wyróżnia Endi-Mar na tle konkurencji, to dbałość o szczegóły i możliwość personalizacji zamówień, co sprawia, że każdy upominek jest unikalny i wyjątkowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endi-Mar osiągnęła 884 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 883 976 zł. Pozostałe przychody to 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 934 884 zł.
Strata netto wyniosła 50 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 884 263 zł w 2024 roku.
• 829 687 zł w 2023 roku.
• 711 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 909 zł w 2024 roku.
• 142 302 zł w 2023 roku.
• 49 439 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endi-Mar wynosi 891 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 210 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 891 521 zł w 2024 roku.
• 1 462 525 zł w 2023 roku.
• 905 284 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endi-Mar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Endi-Mar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 027
zł.
Koszty operacyjne Endi-Mar wyniosły 930 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 027 zł w 2024 roku
• 19 333 zł w 2023 roku
• 64 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endi-Mar wyniosła 541 485 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 541 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 402 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 541 485 zł w 2024 roku.
• 573 995 zł w 2023 roku.
• 443 903 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endi-Mar wyniosły 138 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 541 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 802 zł w 2024 roku
• 120 403 zł w 2023 roku
• 132 613 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endi-Mar wykazała przychody na poziomie 884 263 zł.
Organizacja zarobiła -50 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 921 zł w 2023 roku
• 5477 zł w 2022 roku
Organizacja Endi-Mar wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurowska Renata
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.