Organizacja Entertain osiągnęła 2 241 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 241 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 043 530 zł.
Zysk netto wyniósł 197 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 560 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 241 361 zł w 2022 roku.
• 2 436 589 zł w 2021 roku.
• 1 509 972 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 831 zł w 2022 roku.
• 173 842 zł w 2021 roku.
• 178 266 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entertain wynosi 2 716 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 037 zł a 5 603 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 679 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 716 601 zł w 2022 roku.
• 2 713 397 zł w 2021 roku.
• 1 982 964 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entertain wyniosła 771 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 771 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 574 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 456 zł w 2022 roku.
• 853 072 zł w 2021 roku.
• 621 523 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entertain wyniosły 196 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 740 zł w 2022 roku
• 328 225 zł w 2021 roku
• 270 518 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entertain wykazała przychody na poziomie 2 241 361 zł.
Organizacja zarobiła 227 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 818 zł w 2022 roku
• 21 566 zł w 2021 roku
• 18 253 zł w 2020 roku
Organizacja Entertain wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pitas Szymon
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.