ADR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000232218 NIP
4980194072 REGON
240081449

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 186 438 zł w 2023 roku.
• 1 016 539 zł w 2022 roku.
• 322 410 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 750 zł w 2023 roku.
• 363 650 zł w 2022 roku.
• 76 426 zł w 2021 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 656 552 zł w 2023 roku.
• 2 377 150 zł w 2022 roku.
• 661 231 zł w 2021 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 350 336 zł w 2023 roku.
• 372 557 zł w 2022 roku.
• 208 530 zł w 2021 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 876 zł w 2023 roku
• 46 080 zł w 2022 roku
• 21 081 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6904 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 424 zł w 2023 roku
• 37 722 zł w 2022 roku
• 8173 zł w 2021 roku

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Buczkowska Celebias Alicja (50% udziałów)
• Celebias Sławomir (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2017 do 14.03.2023 była Buczkowska Celebias Alicja kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 02.03.2006 do 04.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Celebias Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.