Wdrażanie metod Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Przeprowadzanie audytów wstępnych w celu identyfikacji obszarów do poprawy.
Projektowanie i produkcja maszyn i urządzeń dostosowanych do potrzeb klientów.
Wsparcie techniczne w branży kosmicznej, w tym optymalizacja mechanizmów.
Implementacja narzędzi takich jak 5S, SMED, TPM, Poka Yoke oraz Just in Time.
Lean Systems Sp. z o.o. to dynamiczna firma, która specjalizuje się w wdrażaniu koncepcji Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie w regionie Polski Wschodniej. Zespół młodych, zaangażowanych specjalistów koncentruje się na doradzaniu klientom w zakresie poprawy efektywności procesów produkcyjnych poprzez modernizację infrastruktury oraz optymalizację przepływów operacyjnych. Dzięki dogłębnej analizie i audytom wstępnym, Lean Systems identyfikuje kluczowe obszary wymagające usprawnienia. W ofercie znajdują się usługi takie jak wdrażanie metodyki 5S, SMED, TPM, Poka Yoke, czy też Just in Time. Dodatkowo, firma oferuje usługi projektowania i produkcji maszyn oraz urządzeń przemysłowych, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów. Lean Systems współpracuje również z branżą kosmiczną, a ich inżynierowie opracowują skomplikowane mechanizmy oraz optymalizują już istniejące projekty, wykorzystując różnorodne techniki obróbcze, w tym druk 3D. Pasja zespołu, umiejętności techniczne oraz bliska współpraca z klientami pozwalają na skuteczne rozwiązywanie złożonych problemów i tworzenie unikalnych, funkcjonalnych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lean Systems osiągnęła 1 357 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 090 zł. Pozostałe przychody to 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 404 001 zł.
Strata netto wyniosła 46 911 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 357 287 zł w 2024 roku.
• 1 269 026 zł w 2023 roku.
• 914 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 911 zł w 2024 roku.
• 137 061 zł w 2023 roku.
• -20 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lean Systems wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Lean Systems wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lean Systems wynosi 930 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 393 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 930 468 zł w 2024 roku.
• 1 455 054 zł w 2023 roku.
• 609 990 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lean Systems wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lean Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 522 068
zł.
Koszty operacyjne Lean Systems wyniosły 1 397 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 522 068 zł w 2024 roku
• 412 328 zł w 2023 roku
• 330 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lean Systems wyniosła 463 555 zł.
a
ktywa trwałe to 99 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 463 555 zł w 2024 roku.
• 506 783 zł w 2023 roku.
• 416 688 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -137%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lean Systems wyniosły 429 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 409 zł w 2024 roku
• 425 726 zł w 2023 roku
• 472 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lean Systems wykazała przychody na poziomie 1 357 287 zł.
Organizacja zarobiła -46 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7805 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lean Systems wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.