PAYHOLDING INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000760715

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

4,8 mln

zysk

50 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŁACIARSKA, 4B

Kod pocztowy

50-104

Rejestracja

2018-12-01

Rozpoczęcie działalności

2018-11-08

Kapitał zakładowy

560600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.amronet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z zarządzaniem funduszami Działalność holdingów finansowych Zarządzanie rynkami finansowymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Opis

Internetowy kantor wymiany walut z atrakcyjnymi kursami
Przelewy zagraniczne bez prowizji
Niskie prowizje od 0,02% do 0,25%
Obsługuje popularne waluty: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, RUB
Nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Payholding International osiągnęła 4 803 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 801 023 zł. Pozostałe przychody to 2851 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 751 465 zł.

Zysk netto wyniósł 49 558 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 800 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 803 874 zł w 2024 roku.
• 3 502 525 zł w 2023 roku.
• 2 698 604 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 558 zł w 2024 roku.
• 978 308 zł w 2023 roku.
• -1 304 703 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

822420.15

-149499.52

872570.99

41681.08

1652117.09

-41901.88

2698603.87

-1304702.99

3502525.24

978308.41

4803874.2

49558.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Payholding International wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Payholding International wynosi 215 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Payholding International wynosi 3 451 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 319 zł a 12 009 686 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 575 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 451 134 zł w 2024 roku.
• 6 261 401 zł w 2023 roku.
• 1 799 069 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

811155.46

2056050.38

294136.17

1042574.48

2181427.48

0

1364121.15

4130292.73

0

1799069.25

6746509.68

13150.1

6261400.57

13696317.74

50318.64

3451133.64

12009685.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Payholding International wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 8,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Payholding International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 936 212 zł.

Koszty operacyjne Payholding International wyniosły 4 752 071 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 936 212 zł w 2024 roku
• 471 201 zł w 2023 roku
• 2765 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Payholding International wyniosła 7 314 480 zł.

a

ktywa trwałe to 1 458 662 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 855 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 314 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 092 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 247 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 219 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 314 480 zł w 2024 roku.
• 3 115 477 zł w 2023 roku.
• 1 939 520 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

364215.18

496504.22

1249065.1

1939519.93

3115476.87

7314479.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

-0.43

-0.18

0.08

0.11

0.05

-0.03

-0.12

-0.03

-0.67

1.36

-0.48

0.31

55.8

0.29

0.28

0.01

0.74

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Payholding International wyniosły 7 247 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 314 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 207 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 247 388 zł w 2024 roku
• 3 097 943 zł w 2023 roku
• 2 900 295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

364215.18

13714.7

0.04

496504.22

104322.66

0.21

1249065.1

898785.42

0.72

1939519.93

2900294.86

1.5

3115476.87

3097943.4

0.99

7314479.85

7247388.33

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Payholding International wykazała przychody na poziomie 4 803 874 zł.

Organizacja zarobiła 49 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 558 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 278 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4216

0

30278

0

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Payholding International wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42775

0.00327

0.00102

0.05759

0.88219

0.82947

0.23802

0.36635

0.35594

0.21147

0.13265

0.85895

0.87797

0.84534

0.36702

0.58518

0.5871

0.71738

0.57816

0.88004

0.12384

0.90933

0.91364

0.55874

0.43247

0.42765

0.4024

0.19702

0

0.01694

0.92505

0.92838

0.75068

0.27408

0.25262

0.17198

0.92987

0

0.97204

0.93336

0.94961

0.66094

0.83723

0.82709

0.85004

0.99782

0.93351

0.79925

0.93599

0.96973

0.68024

0.49368

0.46368

0.6055

0.83422

0

Powiązania

PAYHOLDING INTERNATIONAL SERVICES - powiązanie zwrotne

B JAKUB - prokurent

J MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

P AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2018

08.01.2020

G Albert

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

08.01.2020

28.05.2025

J Maciej

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

28.05.2025

10.06.2025

J Maciej

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

10.06.2025

J Maciej

Marzec 1974

Osoba

prokurent

06.09.2022

21.09.2023

B Jakub

Styczeń 1993

Osoba

prokurent

21.09.2023

P Agnieszka

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

16.07.2024

B Jakub

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

01.12.2018

J Maciej

Marzec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

16.12.2019

13.06.2025

Payholding International Services

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.12.2019

Payholding International Services

Organizacja

Udziałowcy

Janiszewski Maciej posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2025 jest Janiszewski Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2025 do 10.06.2025 był Gryszczuk Albert kontrolując 0% udziałów.

W okresie od 08.01.2020 do 28.05.2025 najwięcej udziałów posiadał Janiszewski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PAYHOLDING INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARKA MORSKA SP. Z O.O.	0000419712
2	COINPAPRIKA SP. Z O.O.	0000512326
3	ŁADNE BEBE SP. Z O.O.	0000807122
4	SPORTCODE SP. Z O.O.	0000760484
5	CARESURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877313
6	LOGINTEGRA SP. Z O.O.	0000426238
7	INFRACHT SP. Z O.O.	0000651823
8	K2F INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000852036
9	GRUPA MARKETINGOWA TAI SP. Z O.O.	0000145319
10	PODKARPACKIE STOW. DLA AKTYWNYCH RODZIN	0000578780
11	GREAT IDEAS SP. Z O.O.	0000534818
12	VIN-INFO SP. Z O.O.	0000348800
13	SALES DEVELOPMENT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000907282
14	INFORMATION MARKET S.A.	0000394474
15	BESTOM DENTONET .PL SP. Z O.O.	0000274754
16	AUTOMA.NET SP. Z O.O.	0000897058
17	SYNAGE SP. Z O.O.	0000643153
18	NAEKRANIE.PL SP. Z O.O.	0000453178
19	GDZIEPOLEK SP. Z O.O.	0000530013
20	STOW. KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII	0000111209
21	EKOBILET S.A.	0000812066
22	WESZLOCOM SP. Z O.O.	0000701125
23	SONARHOME P.S.A.	0001128459
24	SPRYCIARZE.PL SP. Z O.O.	0000313716
25	ALEBILET SP. Z O.O.	0000798654
26	KATOWICKA AGENCJA WYDAWNICZA SP. Z O.O.	0000921957
27	GAME MEDIA SP. Z O.O.	0000805111
28	ADRESOWO SP. Z O.O.	0000499066
29	ŚCIEKI POLSKIE SP. Z O.O.	0000832415
30	TIMETO SP. Z O.O.	0000673031

PAYHOLDING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000760715 NIP 8992853499 REGON 381808333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAYHOLDING INTERNATIONAL

PAYHOLDING INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000760715 NIP
8992853499 REGON
381808333