Budowa energooszczędnych domów z keramzytu i drewna
Pełna obsługa procesu inwestycyjnego
Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klientów
Pomoc w uzyskaniu kredytów i finansowania budowy
Wieloletnie doświadczenie i wysoka jakość wykonania
APINWEST to firma budowlana zlokalizowana w Chojnicach, która specjalizuje się w kompleksowej budowie energooszczędnych domów z keramzytu oraz drewna. Organizacja oferuje pełną obsługę procesu inwestycyjnego, od pomocy w uzyskaniu pozwolenia na budowę, aż po realizację projektu. APINWEST wyróżnia się na rynku dzięki naciskowi na rozwiązania energooszczędne, co jest w pełni zgodne z aktualnymi trendami w budownictwie ekologicznym. Zespół posiada wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę, co pozwala na profesjonalne podejście do każdego klienta oraz dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb inwestorów. Dzięki możliwości stworzenia projektów indywidualnych, APINWEST zaspokaja unikalne oczekiwania klientów, tworząc domy, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne. Firma wspiera również swoich klientów w zakresie finansowania budowy, oferując pomoc w zdobywaniu korzystnych ofert kredytowych. APINWEST stawia na jakość wykonania, rzetelność oraz komfortową współpracę na każdym etapie budowy, co przekłada się na zaufanie klientów, którzy powierzyli im realizację swoich inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apinwest osiągnęła 8 603 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 603 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 450 792 zł.
Zysk netto wyniósł 152 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 229 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 603 142 zł w 2024 roku.
• 7 773 337 zł w 2023 roku.
• 10 857 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 349 zł w 2024 roku.
• 213 726 zł w 2023 roku.
• 175 578 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apinwest wynosi 7 018 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
673 634 zł a 21 507 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 002 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 018 459 zł w 2024 roku.
• 6 596 502 zł w 2023 roku.
• 8 339 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apinwest wynosi 256 tys. zł.
EBITDA Apinwest wynosi 497 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apinwest wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 3,23% w 2023 roku.
• 3,21% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apinwest wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apinwest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apinwest wynosi 139 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 344 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 344 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 344 tys. zł w 2024 roku.
• 311 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 730 994
zł.
Koszty operacyjne Apinwest wyniosły 8 346 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 730 994 zł w 2024 roku
• 563 135 zł w 2023 roku
• 572 940 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apinwest wyniosła 8 299 166 zł.
a
ktywa trwałe to 939 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 359 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 299 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 898 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 400 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 185 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 299 166 zł w 2024 roku.
• 9 351 399 zł w 2023 roku.
• 13 515 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apinwest wyniosły 7 400 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 299 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 057 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 400 987 zł w 2024 roku
• 8 605 570 zł w 2023 roku
• 12 983 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apinwest wykazała przychody na poziomie 8 603 142 zł.
Organizacja zarobiła 232 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 390 zł w 2024 roku
• 74 402 zł w 2023 roku
• 66 040 zł w 2022 roku
Organizacja Apinwest wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki