Organizacja Dziemidowicz equilibrio osiągnęła 891 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 882 500 zł. Pozostałe przychody to 8654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 709 zł.
Zysk netto wyniósł 710 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 891 154 zł w 2021 roku.
• 601 237 zł w 2020 roku.
• 607 777 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 710 791 zł w 2021 roku.
• 529 246 zł w 2020 roku.
• 527 572 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziemidowicz equilibrio wynosi 4 483 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 046 443 zł a 9 951 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 795 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 483 711 zł w 2021 roku.
• 3 293 492 zł w 2020 roku.
• 3 289 902 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziemidowicz equilibrio wyniosła 1 511 364 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 185 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 325 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 511 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 395 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 511 364 zł w 2021 roku.
• 1 424 597 zł w 2020 roku.
• 1 234 983 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziemidowicz equilibrio wyniosły 116 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 511 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 106 zł w 2021 roku
• 390 351 zł w 2020 roku
• 202 411 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziemidowicz equilibrio wykazała przychody na poziomie 891 154 zł.
Organizacja zarobiła 762 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 710 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 963 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Dziemidowicz equilibrio wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki