Tworzenie stron internetowych, aplikacji webowych i sklepów online
Warsztaty strategiczne dla firm podnoszące efektywność działań
Opieka agencyjna obejmująca SEO i zarządzanie treścią
Usługi graficzne, w tym projektowanie logo i identyfikacji wizualnej
Zespół doświadczonych specjalistów wspierający rozwój biznesu online
Kryptonum to dynamiczny software house, oferujący kompleksową pomoc dla przedsiębiorstw dążących do rozwoju online. Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych stron internetowych, aplikacji webowych oraz e-commerce, łącząc kreatywność z najnowszymi technologiami. Organizacja wyróżnia się nie tylko wysoką jakością usług, ale także strategicznym podejściem do każdego projektu. W Kryptonum rozumie się, jak istotna jest strategia w budowaniu marki, dlatego oferowane są również warsztaty strategiczne, które pomagają w określeniu kierunku działań marki oraz w generowaniu wydajnych pomysłów. Zespół składa się z doświadczonych programistów i designerów, którzy współpracują w atmosferze dobrej energii, dbając o efekty i spełniając oczekiwania klientów. W zakresie usług znajduje się także opieka agencyjna obejmująca SEO, serwisowanie stron, bezpieczeństwo oraz działania marketingowe, co zapewnia klientom pełne wsparcie na każdym etapie obecności w internecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kryptonum osiągnęła 613 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 655 486 zł.
Strata netto wyniosła 41 645 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 613 841 zł w 2024 roku.
• 620 278 zł w 2023 roku.
• 330 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 645 zł w 2024 roku.
• 44 707 zł w 2023 roku.
• 23 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kryptonum wynosi 446 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 534 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 144 zł w 2024 roku.
• 660 498 zł w 2023 roku.
• 351 257 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kryptonum wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,397% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kryptonum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kryptonum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kryptonum wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 334 158
zł.
Koszty operacyjne Kryptonum wyniosły 625 938
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 334 158 zł w 2024 roku
• 259 271 zł w 2023 roku
• 114 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kryptonum wyniosła 144 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 122 zł w 2024 roku.
• 113 613 zł w 2023 roku.
• 83 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kryptonum wyniosły 94 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 900 zł w 2024 roku
• 22 746 zł w 2023 roku
• 34 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kryptonum wykazała przychody na poziomie 613 841 zł.
Organizacja zarobiła -41 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2633 zł w 2022 roku
Organizacja Kryptonum wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chrapek Michał
posiada 580 udziałów,
które stanowią 66.7% firmy.
Chrapek Jakub
posiada 290 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2021 jest
Chrapek Michał
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2019 do 22.09.2021
był Chrapek Michał
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 05.07.2018 do 21.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Chrapek Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.