Organizacja Hezuo osiągnęła 459 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 458 882 zł. Pozostałe przychody to 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 806 zł.
Zysk netto wyniósł 99 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 079 zł w 2022 roku.
• 177 625 zł w 2021 roku.
• 23 734 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 076 zł w 2022 roku.
• 46 735 zł w 2021 roku.
• 3263 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hezuo wynosi 802 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 981 zł a 1 387 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 802 339 zł w 2022 roku.
• 331 031 zł w 2021 roku.
• 28 875 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hezuo wyniosła 187 908 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 599 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 908 zł w 2022 roku.
• 114 448 zł w 2021 roku.
• 16 143 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hezuo wyniosły 54 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 599 zł w 2022 roku
• 80 216 zł w 2021 roku
• 28 646 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 177% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hezuo wykazała przychody na poziomie 459 079 zł.
Organizacja zarobiła 108 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9634 zł w 2022 roku
• 3067 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hezuo wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sznober Paweł
posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.