ZANOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000516072

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-112 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZEKANÓW

Adres

UL. JABŁONKOWA, 10

Kod pocztowy

63-410

Rejestracja

2014-07-09

Rozpoczęcie działalności

2014-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zanowa osiągnęła 1 577 072 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 577 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 688 648 zł.

Strata netto wyniosła 111 576 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 224 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 577 072 zł w 2024 roku.
• 1 321 959 zł w 2023 roku.
• 3 786 899 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 576 zł w 2024 roku.
• -27 916 zł w 2023 roku.
• 796 530 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8890.54

2032.74

266588.11

15560.35

1473153.64

139284.72

1348078.88

98068.44

1295396.92

530799.57

3786899.14

796529.86

1321959.48

-27915.71

1577072.06

-111576.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zanowa wynosi 19 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 240 zł w 2024 roku.
• 72 123 zł w 2023 roku.
• 882 392 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zanowa wynosi 2 699 544 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 790 202 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 699 544 zł w 2024 roku.
• 2 613 151 zł w 2023 roku.
• 7 463 501 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13335.81

79157.63

347198.12

155603.5

466736.72

1209439.52

683733.45

2222974.76

3682884.1

757284.78

2048277.79

4038852.16

1155384.46

4142180.68

7431193.98

1752781.85

7463500.72

11151418.04

0

2613151.39

9236507.04

0

2699544.17

8790201.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zanowa wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zanowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 512 zł.

Koszty operacyjne Zanowa wyniosły 1 557 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 359 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 512 zł w 2024 roku
• 123 283 zł w 2023 roku
• 9634 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zanowa wyniosła 2 759 113 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 759 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 759 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 197 550 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 563 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 759 113 zł w 2024 roku.
• 3 047 057 zł w 2023 roku.
• 3 654 170 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

512826.78

1193805.01

1659204.92

1571133

3040937.96

3654169.8

3047056.92

2759113.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.27

0.23

0.01

0.05

0.07

0.06

0.08

0.15

0.1

0.09

0.06

0.1

0.08

0.07

0.17

0.34

0.45

0.41

0.22

0.34

0.23

0.21

-0.01

0.06

-0.02

-0.04

-0.05

0.01

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zanowa wyniosły 561 563 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 759 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 563 zł w 2024 roku
• 737 930 zł w 2023 roku
• 1 317 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

512826.78

426027.25

0.83

1193805.01

891445.13

0.75

1659204.92

747560.32

0.45

1571133

561419.96

0.36

3040937.96

1500425.35

0.49

3654169.8

1317127.33

0.36

3047056.92

737930.16

0.24

2759113.42

561563.03

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zanowa wykazała przychody na poziomie 1 577 072 zł.

Organizacja zarobiła -111 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 576 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 81 549 zł w 2022 roku

Wartość

339

2753

13777

9731

52497

81549

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zanowa wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72172

0.49991

0.53976

0.5953

0.82761

0.85273

0.43757

0.5158

0.77034

0.75251

0.65799

0.62234

0.54968

0.64689

0.63638

0.66652

0.51848

0.79748

0.83091

0.78245

0.65903

0.40876

0.66767

0.65872

0.7714

0.57606

0.86431

0.81367

0.78296

0.65945

0.37204

0.61376

0.61298

0.73728

0.53119

0.86151

0.89156

0.76152

0.71895

0.40002

0.87508

0.88991

0.83558

0.63878

0.89722

0.9159

0.84574

0.72915

0.34434

0.793

0.78986

0.86537

0.63508

0.90574

0.23229

0.73442

0.69067

0.295

0.45357

0.59391

0.36006

0.24414

0

0.16456

0.70259

0.61776

0.26365

0.41569

0.50095

0.26287

0.18648

0

Powiązania

N ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

N ARLETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2014

N Zbigniew

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

09.07.2014

N Arleta

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

09.07.2014

N Arleta

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

09.07.2014

N Zbigniew

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Nowacki Zbigniew posiada 7 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Nowacka Arleta posiada 3 udziały, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do ZANOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRK4 SP. Z O.O.	0000544882
2	INSBUDEX SP. Z O.O.	0000319569
3	G-L PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000536148
4	ARMADA INVEST SP. Z O.O.	0000789969
5	SYNERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000512542
6	LOVT SP. Z O.O. SP. K.	0000733329
7	M&K CONCEPT SP. Z O.O.	0000139107
8	GAW BUD SP. Z O.O.	0000407617
9	TRUST WIELKOPOLSKA RADOJEWO	0000365705
10	DĄBROWSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000826044
11	DARIM SP. Z O.O. SP. K.	0000579575
12	ARP-BUD SP. Z O.O.	0000735009
13	DM IN-WEST SP. Z O.O.	0000702939
14	RI SP. Z O.O. RESIDENCE SP. K.	0000408478
15	ARKAM PROPERTY SP. Z O.O.	0000712703
16	ZAŁOM - DOMSERVICE SP. Z O.O.	0000147170
17	LUDWIN PROJECT SP. Z O.O.	0001028367
18	BOBROWSKI MONTAGE SP. Z O.O.	0000761130
19	HARTBUD SP. Z O.O.	0000692917
20	W AND W PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0000805799
21	PERFECTHOUSE DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000639892
22	SCANDI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000471848
23	AM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000128207
24	YID SP. Z O.O.	0000729754
25	MARCO SP. Z O.O.	0000400929
26	ŻUŁTAK S.K.A.	0000471659
27	TERRA VILLA SP. Z O.O.	0000270097
28	BONUM R. SP. Z O.O. SP. K.	0000770681
29	SL PROJEKT SP. Z O.O.	0000490640
30	TARASY TWARDOWSKIEGO - EKOMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000399762

ZANOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516072 NIP 6222785312 REGON 302690821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZANOWA

ZANOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516072 NIP
6222785312 REGON
302690821