ETA ENCLOSURES SP. Z O.O. | KRS: 0000732380

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

7,8 mln

zysk

257 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 44

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2018-06-27

Rozpoczęcie działalności

2018-06-27

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE).

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agencji reklamowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja wyrobów formowanych na zimno Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eta enclosures osiągnęła 7 809 834 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 809 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 552 451 zł.

Zysk netto wyniósł 257 383 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 115 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 809 834 zł w 2024 roku.
• 8 022 083 zł w 2023 roku.
• 9 388 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 383 zł w 2024 roku.
• 652 760 zł w 2023 roku.
• 943 494 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1025643.01

-83316.53

5401739.23

307030.17

6802473.65

662414.52

9388800.51

943494.02

8022082.97

652759.73

7809833.95

257383.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eta enclosures wynosi 368 tys. zł.

EBITDA Eta enclosures wynosi 368 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eta enclosures wynosi 8 759 854 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 523 765 zł a 19 524 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 251 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 759 854 zł w 2024 roku.
• 10 289 822 zł w 2023 roku.
• 11 874 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

921274.61

2564107.52

636726.24

5466006.41

13504348.08

1133537.13

8318177.64

17006184.13

1841157.65

11874334.06

23472001.27

2330727.44

10289821.68

20055207.43

2523764.88

8759853.85

19524584.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eta enclosures wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 908 zł.

Koszty operacyjne Eta enclosures wyniosły 7 441 773 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 558 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 908 zł w 2024 roku
• 310 639 zł w 2023 roku
• 103 088 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eta enclosures wyniosła 4 362 752 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 362 752 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 362 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 365 020 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 997 732 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 362 752 zł w 2024 roku.
• 4 741 942 zł w 2023 roku.
• 6 468 004 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2128997.84

3054509.98

3536906.81

6468003.62

4741941.75

4362751.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.26

-0.07

-0.08

0.1

0.36

0.1

0.06

0.19

0.44

0.11

0.1

0.15

0.38

0.13

0.1

0.14

0.21

0.09

0.08

0.06

0.08

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eta enclosures wyniosły 997 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 362 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 997 732 zł w 2024 roku
• 1 634 305 zł w 2023 roku
• 4 013 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2128997.84

1812314.37

0.85

3054509.98

2205541.66

0.72

3536906.81

2025523.97

0.57

6468003.62

4013126.76

0.62

4741941.75

1634305.16

0.34

4362751.6

997731.76

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eta enclosures wykazała przychody na poziomie 7 809 834 zł.

Organizacja zarobiła 338 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 506 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 383 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 644 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 506 zł w 2024 roku
• 162 016 zł w 2023 roku
• 210 048 zł w 2022 roku

Wartość

0

89874

62660

210048

162016

81506

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Eta enclosures wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30545

0.00275

0.00065

0

0.0595

0.72375

0.85463

0.65793

0.24728

0.23471

0.25914

0.09834

0

0.8918

0.88385

0.87924

0.60777

0.55829

0.64631

0.64667

0.65525

0.94394

0.9202

0.89137

0.88598

0.54316

0.65716

0.65763

0.73821

0.68058

0.9154

0.92682

0.90478

0.92604

0.58546

0.63852

0.6743

0.66766

0.62681

0.94401

0.89351

0.874

0.88594

0.43496

0.6297

0.62582

0.67877

0.54541

0.92628

0.80655

0.85047

0.89583

0.46082

0.41569

0.46091

0.52187

0.42857

0.89355

Powiązania

W ROMUALD - reprezentacja, wspólnik

E.T.A. - S.P.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) - wspólnik

TURATI ALDO - reprezentacja

TURATI SAMANTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2018

E.t.a. - S.p.a. (spółka Akcyjna)

Organizacja

wspólnik

27.06.2018

W Romuald

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

Turati Aldo

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

W Romuald

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

Turati Samanta

Osoba

Udziałowcy

E.t.a. S.p.a. (spółka Akcyjna) posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Winter Romuald posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Podobne organizacje do ETA ENCLOSURES

	Organizacja	Numer KRS
1	PPHU "TORYS" SP. Z O.O.	0000067437
2	RAFNAR SP. Z O.O.	0000702618
3	KLEEN-FLO EUROPE SP. Z O.O.	0000110609
4	GIMEXO SP. Z O.O.	0000952464
5	POLSKIE SPECJAŁY GARANIAS FOOD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847735
6	QLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000040856
7	BARABASZ SP. Z O.O.	0000551822
8	AXOR INDUSTRY EU SP. Z O.O.	0000631025
9	AVAYA POLAND SP. Z O.O.	0000031331
10	HAEMO SP. Z O.O.	0000774420
11	SO CHIC SP. Z O.O.	0000701786
12	MASTER COLORS SP. Z O.O.	0000373484
13	BELLDECO SP. Z O.O. SP. K.	0000494090
14	DEMIR POLSKA SP. Z O.O.	0000419554
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ECOBI	0000619011
16	R.D.M. MARKETING POLAND SP. Z O.O.	0000036547
17	TOMTECH SP. Z O.O.	0000577617
18	ICOM POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000512041
19	RINGER SP. Z O.O. SP. K.	0000709924
20	PALSA SP. Z O.O.	0000436133
21	PATEH - JAN PETRYNA SP. J.	0000321526
22	KARTON-DRUK TOMASZ MAZUREK SP. K.	0000952227
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKALA K.NOWACKI, A.WĘSIERSKI	0000253786
24	STIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000458629
25	LOGICWORK SROKA OLSZAR SP. K.	0000965841
26	KLARO SP. Z O.O. SP. K.	0000633928
27	MC DIAM TER SP. Z O.O.	0000985766
28	SALVAMAC SP. Z O.O.	0000623398
29	NASTER ENERGIA I GAZ SP. Z O.O.	0000679673
30	RTR GROUP SP. Z O.O.	0000518305

ETA ENCLOSURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732380 NIP 7891778152 REGON 380599353

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETA ENCLOSURES

ETA ENCLOSURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732380 NIP
7891778152 REGON
380599353