GRUPA DZIESIĘCINA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000730371

Podsumowanie

aktywa

606 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PL. POKOJU, 2A

Kod pocztowy

90-243

Rejestracja

2018-05-04

Rozpoczęcie działalności

2005-09-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dziesiecina.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ GRUPA DZIESIĘCINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEJ UMOWY SPÓŁKI.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie książek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw
Usługi księgowe na terenie całej Polski
Kompleksowa obsługa kadr i płac
Pomoc w przekształceniach i rejestracjach firm
Analizy finansowe dla właścicieli firm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Dziesięcina osiągnęła 4 324 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 324 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 082 449 zł.

Zysk netto wyniósł 242 374 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 617 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 324 823 zł w 2024 roku.
• 4 428 609 zł w 2023 roku.
• 4 162 628 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 374 zł w 2024 roku.
• 598 845 zł w 2023 roku.
• 602 503 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1938881.87

202211.04

3153003.1

530778.41

3231716.95

728164.72

3449328.87

666576.33

4162627.6

602503.13

4428608.56

598844.51

4324822.58

242373.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Dziesięcina wynosi 269 tys. zł.

EBITDA Grupa Dziesięcina wynosi 284 tys. zł.

EBIT

EBITDA

728164.72

708688.6

709774.59

663153.04

661884.54

663162.71

269008.65

284346.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Dziesięcina wynosi 4 071 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 280 zł a 10 812 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 071 990 zł w 2024 roku.
• 5 834 417 zł w 2023 roku.
• 5 633 434 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48367.23

257958.56

67492.24

2168924.31

4847204.68

145232.49

4370348.2

7882507.75

167314.48

5234451.33

10194306.08

131777.78

5097635.68

9332068.62

448336.15

5633433.73

10406569

486633.38

5834417.13

11071521.4

219280.31

4071990.37

10812056.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Dziesięcina wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466456

0.0291247

0.0290881

0.0290818

0.0290756

0.0290544

0.029047

0.0290495

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Dziesięcina wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011248

0.0004042

0.0003715

0.0006675

0.0006418

0.0003017

0.0003135

0.0004745

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Dziesięcina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Dziesięcina wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 173 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5764.71

21690.32

17997.93

40959.93

75071.92

38728.66

84728.07

124819

44617.2

100629.19

145632.94

35140.74

96284.77

137973.15

99472.96

140006.67

209223.54

99282.68

143254.07

200701.35

40351.3

88557.21

172992.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 015 454 zł.

Koszty operacyjne Grupa Dziesięcina wyniosły 4 055 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 287 922 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 015 454 zł w 2024 roku
• 1 676 898 zł w 2023 roku
• 1 731 329 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

745359.01

867886.18

1039848.74

1153754.25

1731328.55

1676897.54

2015454.13

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Dziesięcina wyniosła 606 346 zł.

a

ktywa trwałe to 60 074 zł.

a

ktywa obrotowe to 546 272 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 606 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 292 374 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 972 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 606 346 zł w 2024 roku.
• 940 719 zł w 2023 roku.
• 908 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

396858.9

262506.75

374084.54

551918.44

493358.56

908053.07

940719.1

606346.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.77

2.25

0.08

0.1

1.42

2.74

0.16

0.17

1.32

3.26

0.23

1.35

3.79

0.21

0.19

0.66

1.01

0.16

0.14

0.64

0.92

0.15

0.14

0.4

0.83

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Dziesięcina wyniosły 313 972 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 606 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 972 zł w 2024 roku
• 291 875 zł w 2023 roku
• 310 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

396858.9

332369.26

0.84

262506.75

172517.1

0.66

374084.54

180441.22

0.48

551918.44

328832.46

0.6

493358.56

317654.86

0.64

908053.07

310271.54

0.34

940719.1

291874.59

0.31

606346.22

313972.47

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Dziesięcina wykazała przychody na poziomie 4 324 823 zł.

Organizacja zarobiła 268 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 578 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 374 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3797 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 578 zł w 2024 roku
• 63 040 zł w 2023 roku
• 63 083 zł w 2022 roku

Wartość

0

42042

63083

63040

26578

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Dziesięcina wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25646

0.00091

0.82936

0.77386

0.27358

0.2194

0

0.94481

0.93325

0.75983

0.68263

0.65712

0.57243

0.95147

0.95657

0

0.97641

0.95876

0.8113

0.60435

0.72495

0.68543

0.97969

0.96699

0

0.97818

0.95859

0.84478

0.68493

0.74795

0.746

0.97662

0.96977

0

0.97569

0.95745

0.83065

0.7246

0.73527

0.74764

0.98606

0.9787

0.9646

0.96621

0.95983

0.89139

0.54665

0.6137

0.61814

0.88511

0.90603

0.96727

0.96001

0.95689

0.88156

0.53763

0.61882

0.60021

0.89057

0.8635

0.96013

0.876

0.94641

0.79112

0.7186

0.42257

0.39264

0.75967

0.82271

0.88937

Powiązania

DZIESIĘCINA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

ETL POLSKA - wspólnik

GRUPA DZIESIĘCINA - reprezentacja, wspólnik

ETL HR1 - powiązanie zwrotne

K KATARZYNA - wspólnik

R AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

04.05.2018

Dziesięcina Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

04.05.2018

R Agnieszka

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

04.05.2018

K Katarzyna

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

04.05.2018

Grupa Dziesięcina

Organizacja

wspólnik

20.09.2022

Etl Polska

Organizacja

reprezentacja

04.05.2018

Grupa Dziesięcina

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.09.2025

Etl Hr1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA DZIESIĘCINA

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO SP. Z O.O.	0000177962
2	ZESPÓŁ DORADCÓW PODATKOWYCH JACEK CZERNECKI SP. Z O.O.	0000197535
3	PETRA SP. Z O.O.	0000346645
4	AUDITORS DR ŁUKASZ GÓRKA DR MAŁGORZATA SZULC SP. Z O.O.	0000344962
5	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "CDP" SP. Z O.O.	0000192433
6	MOORE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000311108
7	"INTEGRAL AUDIT" PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE	0000677728
8	AP GRACZYK SP. K.	0000703005
9	HEXO SP. Z O.O.	0000655375
10	FINKER SP. Z O.O. SP. K.	0000579711
11	SR POLSKA SP. Z O.O.	0000247061
12	ARKUDA SP. Z O.O.	0000516276
13	A.M. JESIOŁOWSCY - FINANSE SP. Z O.O.	0000002037
14	KSIĘGOWANIE.PL SP. Z O.O.	0000137335
15	KPG KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000432812
16	TAX PFK SP. Z O.O. SP. K.	0000781680
17	AFK CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SP. Z O.O.	0000327942
18	SOL FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000266135
19	ATA TAX SP. Z O.O.	0000371973
20	DOMIN CONSULTING SP. Z O.O.	0000598066
21	EQUITY INVESTMENTS S.A.	0000176583
22	DERMA-BAU SP. Z O.O.	0000675611
23	PERTOM SP. Z O.O. SP. K.	0001027501
24	BIURO RACHUNKOWE "FK" SP. Z O.O.	0000146147
25	BAKER MCKENZIE DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.	0000386585
26	WMP KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000390529
27	MURIX KANCELARIA RACHUNKOWO PRAWNA SP. Z O.O.	0000246786
28	RACHUNKOWOŚĆ I KONSULTING ABAK P.S.A.	0000947469
29	ADMINEX POLSKA SP. Z O.O.	0000224080
30	ETIUDA SP. Z O.O.	0000944868

GRUPA DZIESIĘCINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000730371 NIP 7251907907 REGON 100081188

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA DZIESIĘCINA

GRUPA DZIESIĘCINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730371 NIP
7251907907 REGON
100081188