Konsulting w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa
AP Graczyk to organizacja, która oferuje szeroki zakres usług doradztwa podatkowego oraz wsparcia prawnego dla firm. Misją firmy jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, co osiąga poprzez ciągłe doskonalenie swoich struktur oraz procedur. Dzięki bliskiej, rodzinnej atmosferze w kancelarii, klienci mogą poczuć się komfortowo, a zespół specjalistów jest zawsze gotowy do pomocy. Przez prawie 30 lat działalności AP Graczyk zbudował solidną pozycję na rynku usług podatkowych, biurowych oraz prawnych. W ramach swojej oferty, firma zajmuje się m.in. analizą obowiązków podatkowych, przeprowadzaniem audytów, zarządzaniem ryzykiem, rozliczeniami podatkowymi oraz outsourcingiem płac. Szeroka oferta usług obejmuje także konsulting w zakresie organizacji, zarządzania zasobami oraz bezpieczeństwa informacji. AP Graczyk specjalizuje się w różnorodnych branżach, takich jak transport, budownictwo, sektor automotive, ochrona zdrowia oraz nowe technologie, co czyni go wszechstronnym partnerem w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Graczyk osiągnęła 5 064 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 052 766 zł. Pozostałe przychody to 11 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 415 668 zł.
Zysk netto wyniósł 637 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 723 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 064 113 zł w 2024 roku.
• 4 898 165 zł w 2023 roku.
• 4 020 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 099 zł w 2024 roku.
• 580 485 zł w 2023 roku.
• 580 485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Graczyk wynosi 630 tys. zł.
EBITDA AP Graczyk wynosi 712 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 629 617 zł w
2024 roku.
• 233 602 zł w
2023 roku.
• 573 819 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 711 908 zł w
2024 roku.
• 268 506 zł w
2023 roku.
• 590 875 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Graczyk wynosi 6 999 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 074 965 zł a 12 660 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 999 434 zł w 2024 roku.
• 6 066 055 zł w 2023 roku.
• 5 567 019 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Graczyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Graczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 852 424
zł.
Koszty operacyjne AP Graczyk wyniosły 4 423 149
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
407 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 852 424 zł w 2024 roku
• 2 766 266 zł w 2023 roku
• 2 216 468 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Graczyk wyniosła 1 620 011 zł.
a
ktywa trwałe to 445 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 174 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 620 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 433 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 620 011 zł w 2024 roku.
• 1 006 885 zł w 2023 roku.
• 1 121 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Graczyk wyniosły 186 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 620 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 725 zł w 2024 roku
• 368 654 zł w 2023 roku
• 368 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Graczyk wykazała przychody na poziomie 5 064 113 zł.
Organizacja zarobiła 640 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3848 zł w 2024 roku
• 3365 zł w 2023 roku
• 2530 zł w 2022 roku