Doradztwo podatkowe i audyty|Usługi księgowe i rozliczenia roczne|Outsourcing kadr i płac|Wsparcie prawne dla przedsiębiorstw|Konsulting w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa
AP Graczyk to organizacja, która oferuje szeroki zakres usług doradztwa podatkowego oraz wsparcia prawnego dla firm. Misją firmy jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, co osiąga poprzez ciągłe doskonalenie swoich struktur oraz procedur. Dzięki bliskiej, rodzinnej atmosferze w kancelarii, klienci mogą poczuć się komfortowo, a zespół specjalistów jest zawsze gotowy do pomocy. Przez prawie 30 lat działalności AP Graczyk zbudował solidną pozycję na rynku usług podatkowych, biurowych oraz prawnych. W ramach swojej oferty, firma zajmuje się m.in. analizą obowiązków podatkowych, przeprowadzaniem audytów, zarządzaniem ryzykiem, rozliczeniami podatkowymi oraz outsourcingiem płac. Szeroka oferta usług obejmuje także konsulting w zakresie organizacji, zarządzania zasobami oraz bezpieczeństwa informacji. AP Graczyk specjalizuje się w różnorodnych branżach, takich jak transport, budownictwo, sektor automotive, ochrona zdrowia oraz nowe technologie, co czyni go wszechstronnym partnerem w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Graczyk osiągnęła 5 064 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 052 766 zł. Pozostałe przychody to 11 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 415 668 zł.
Zysk netto wyniósł 637 099 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 723 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 064 113 zł w 2024 roku. • 4 898 165 zł w 2023 roku. • 4 020 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 637 099 zł w 2024 roku. • 580 485 zł w 2023 roku. • 580 485 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Graczyk wynosi 6 999 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 074 965 zł a 12 660 281 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 999 434 zł w 2024 roku. • 6 066 055 zł w 2023 roku. • 5 567 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Graczyk wynosi 630 tys. zł.
EBITDA AP Graczyk wynosi 712 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 629 617 zł w
2024 roku. • 233 602 zł w
2023 roku. • 573 819 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 711 908 zł w
2024 roku. • 268 506 zł w
2023 roku. • 590 875 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AP Graczyk mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji AP Graczyk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lipca 2025 (MSiG nr 125/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 594829. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/734875/25/837]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 594828. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/734875/25/436]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 594827. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/734875/25/35]
MSiG 125/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 411418. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/602550/24/890]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 411417. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/602550/24/489]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 411416. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/602550/24/88]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 391431. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/488932/23/16]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 391430. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/488932/23/615]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 391429. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/488932/23/214]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2023 okres OD
01.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 194186. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/4531/23/164]
Rzuć okiemMSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AP
GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243600878 4. 0000514147 9. NIE
Poz. 164489. AP GRACZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/2961/22/386]
Rzuć okiemMSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 399492. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/389522/22/935]
MSiG 123/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 399491. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/389522/22/534]
MSiG 123/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 741013. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/327484/21/873]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 741012. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/327484/21/472]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 154277. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/193781/20/786]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 154276. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/193781/20/385]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 154275. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/193781/20/984]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410240. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[RDF/121299/19/617]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 410239. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2017.
D [RDF/121299/19/216]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 415088. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703005. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[GL.X NS-REJ.KRS/21144/17/96]
MSiG 222/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI miejscowość
WODZISŁAW ŚLĄSKI 2. miejscowość WODZISŁAW
ŚLĄSKI ulica UL. RADLIŃSKA nr domu 68 kod pocztowy 44-300 poczta WODZISŁAW ŚLĄSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.09.2017R.
- REP. A NR 3215/2017, NOTARIUSZ ZENON CHUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AP GRACZYK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 243600878 4. 0000514147 9. NIE 2 1. GRACZYK
2. DARIUSZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. GRACZYK 2. EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOkraj WIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243600878 4. 0000514147
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 1 2. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 2. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 4 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA 5 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII,
PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AP Graczyk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Graczyk wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Graczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AP Graczyk wynosi 201 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 346 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 346 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 116 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 94 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 346 tys. zł w 2024 roku. • 196 tys. zł w 2023 roku. • 160 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 852 424
zł.
Koszty operacyjne AP Graczyk wyniosły
4 423 149
zł.
Wynagrodzenia stanowią
64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
407 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 852 424 zł w 2024 roku • 2 766 266 zł w 2023 roku • 2 216 468 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
64% w 2024 roku •
59% w 2023 roku •
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Graczyk wyniosła 1 620 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 174 570 zł.
a
ktywa trwałe to 445 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 620 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 433 287 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 102 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 204 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 620 011 zł sumy bilansowej i 1 433 287 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 006 885 zł sumy bilansowej i 818 873 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 121 371 zł sumy bilansowej i 752 717 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Graczyk wyniosły 186 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 620 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 186 725 zł w 2024 roku • 368 654 zł w 2023 roku • 368 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Graczyk wykazała przychody na poziomie 5 064 113 zł.
Organizacja zarobiła 640 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3848 zł w 2024 roku • 3365 zł w 2023 roku • 2530 zł w 2022 roku
