P2P.SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000729098

Podsumowanie

aktywa

618 tys.

przychód

482 tys.

zysk

128 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA SAREGO, 9

Kod pocztowy

31-047

Rejestracja

2018-05-17

Rozpoczęcie działalności

2018-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.p2p.systems

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P2P.SYSTEMS Poland osiągnęła 482 445 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 482 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 354 074 zł.

Zysk netto wyniósł 128 370 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 482 445 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 184 368 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 370 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -5121 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-2158.03

283946.31

214873.29

169072.86

35830.66

184368.02

-5120.82

0

482444.85

128370.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P2P.SYSTEMS Poland wynosi 1 260 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 425 862 zł a 2 271 265 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 260 974 zł w 2023 roku.
• 329 585 zł w 2022 roku.
• 313 071 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

163286.44

1212077.14

3008226.06

190159.44

446197.32

1014183.68

0

313071.45

1014183.68

0

329584.51

1757784.04

425862.28

1260973.62

2271265.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P2P.SYSTEMS Poland wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P2P.SYSTEMS Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P2P.SYSTEMS Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P2P.SYSTEMS Poland wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 197 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 89 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P2P.SYSTEMS Poland wyniosły 354 074 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 189 489 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P2P.SYSTEMS Poland wyniosła 617 532 zł.

a

ktywa obrotowe to 612 532 zł.

u

działy (akcje) własne to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 567 816 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 715 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 532 zł w 2023 roku.
• 554 431 zł w 2022 roku.
• 290 840 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

7572.03

272426.61

314878.21

290840.46

554431.27

617531.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-0.43

0.79

0.99

0.83

0.76

0.11

0.14

0.3

0.21

-0.02

-0.03

0

0.21

0.23

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P2P.SYSTEMS Poland wyniosły 49 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 715 zł w 2023 roku
• 114 985 zł w 2022 roku
• 37 295 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7572.03

2572.03

0.34

272426.61

54711.35

0.2

314878.21

61332.29

0.19

290840.46

37294.54

0.13

554431.27

114985.26

0.21

617531.65

49715.28

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P2P.SYSTEMS Poland wykazała przychody na poziomie 482 445 zł.

Organizacja zarobiła 128 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

21319

3544

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja P2P.SYSTEMS Poland wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.26365

0.00141

0.25985

0.43349

0.17539

0.1074

0

0.86256

0.58186

0.63422

0.32983

0.9729

0.97654

0.95331

0.87754

0.8702

0.70236

0.51223

0.64128

0.3274

0.77144

0.83538

0.60801

0.47328

0.73692

0.21066

0.51728

0.62122

0.27563

0.29178

0.28458

0.30666

0.22611

0

0.32838

0.00126

0.67422

0.35

0.34732

0.24569

0

0.76786

0.57147

0.67445

0.21525

0.85014

0.83003

0.71956

0.54067

0

Powiązania

K ADAM - prokurent

K GAJKOWSKI TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2018

K Gajkowski Tomasz

Maj 1990

Osoba

prokurent

17.05.2018

K Adam

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

17.05.2018

K Gajkowski Tomasz

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Korwin Gajkowski Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do P2P.SYSTEMS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NSHIFT SP. Z O.O.	0000504599
2	POLSKI INSTYTUT ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000451617
3	TRIOSOFT SP. Z O.O.	0000348063
4	SMARTSOFT SP. Z O.O.	0000729876
5	CODE INSPIRATION SP. Z O.O.	0000899739
6	PAN ENTER SP. Z O.O.	0000844730
7	TOOGETHER SP. Z O.O.	0000921467
8	ITVIP SP. Z O.O.	0000703215
9	AIT SP. Z O.O.	0000691066
10	RTR 11 SERVICES SP. Z O.O.	0000818251
11	E4T SP. Z O.O.	0000784188
12	ITM SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000695159
13	CODERS-MILL SP. Z O.O.	0000450109
14	PROJECT ENGLISH APP SP. Z O.O.	0000791299
15	ZAPIS SP. Z O.O.	0000205518
16	QNG-CODE SP. Z O.O.	0000761326
17	SMALLTHINGS SP. Z O.O.	0000777431
18	MAKHOVA LESIA SP. Z O.O.	0000962089
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JEMAR" SP. Z O.O.	0000181109
20	ARENA 108 SP. Z O.O.	0000586046
21	THE HEDGEHOG SP. Z O.O.	0000579376
22	4FCG SP. Z O.O.	0000579980
23	POSEYDON SP. Z O.O.	0000722423
24	SKINSPOT SP. Z O.O.	0000804765
25	GBSC SP. Z O.O.	0000411374
26	GRUPA PWM SP. Z O.O.	0000418041
27	PROGRAMAC SP. Z O.O.	0000163972
28	LUCEOS INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000498356
29	CODECREED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000960953
30	NM4 SP. Z O.O.	0000626817

P2P.SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729098 NIP 6762549437 REGON 380275283

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P2P.SYSTEMS POLAND

P2P.SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729098 NIP
6762549437 REGON
380275283