PROESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000722091

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OŁAWA

Adres

UL. LEOPOLDA STAFFA, 4

Kod pocztowy

55-200

Rejestracja

2018-03-06

Rozpoczęcie działalności

2018-03-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.proestate.eu

Email

grabarczyk.kam@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proestate osiągnęła 1 233 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 212 247 zł. Pozostałe przychody to 20 848 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 112 863 zł.

Zysk netto wyniósł 99 384 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 095 zł w 2024 roku.
• 1 030 166 zł w 2023 roku.
• 672 931 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 384 zł w 2024 roku.
• 55 699 zł w 2023 roku.
• 6371 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

172693.28

-17895.84

398447.03

115577.27

562650.94

221847.78

562007.86

137512.5

672930.8

6371.35

1030166.13

55699.24

1233094.52

99383.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proestate wynosi 4 602 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 993 836 zł a 18 043 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 657 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 602 845 zł w 2024 roku.
• 2 984 534 zł w 2023 roku.
• 2 507 291 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

115128.85

431733.2

80761.07

808701.51

1618081.78

247146.91

1509638.65

3105868.92

843011.79

2953128.19

10818166.84

63713.5

2507290.73

10843652.24

556992.4

2984533.61

11066449.2

993836.4

4602844.53

18043983.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proestate wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Proestate wyniosły 1 124 851 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proestate wyniosła 8 183 618 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 820 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 362 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 183 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 510 996 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 672 622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 169 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 183 618 zł w 2024 roku.
• 7 032 190 zł w 2023 roku.
• 6 861 254 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2737659.86

2895517.05

3467896.6

4907109.34

6861253.85

7032190.23

8183618.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

2.27

-0.1

0.04

1.07

0.35

0.29

0.06

0.67

0.43

0.39

0.03

0.05

0.27

0.24

0

0.01

0.02

0.05

0.01

0.02

0.07

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proestate wyniosły 3 672 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 183 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 672 622 zł w 2024 roku
• 4 265 578 zł w 2023 roku
• 4 150 341 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2737659.86

2745555.7

1

2895517.05

2787835.62

0.96

3467896.6

3138367.39

0.91

4907109.34

2202567.63

0.45

6861253.85

4150340.79

0.6

7032190.23

4265577.93

0.61

8183618.07

3672622.13

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proestate wykazała przychody na poziomie 1 233 095 zł.

Organizacja zarobiła 107 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8476 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8476 zł w 2024 roku
• 5509 zł w 2023 roku
• 630 zł w 2022 roku

Wartość

0

10546

20561

13600

630

5509

8476

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Proestate wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35722

0.00229

0.0002

0

0.23195

0.43734

0.5904

0.81066

0.29803

0.25479

0.29827

0.97953

0

0.74728

0.53824

0.59826

0.78086

0.78898

0.76574

0.71969

0.94997

0.74522

0.81721

0.59555

0.62312

0.75103

0.84608

0.81511

0.77733

0.87703

0.81312

0.74038

0.5865

0.66389

0.50753

0.72056

0.68756

0.65736

0.53604

0.74803

0.54791

0.59082

0.70595

0.58157

0.4114

0.36455

0.3502

0.24576

0.54753

0.60561

0.60694

0.6821

0.59496

0.48257

0.45006

0.48665

0.41157

0.60504

0.66221

0.69729

0.7902

0.57348

0.48095

0.43093

0.46202

0.38745

0.65089

Powiązania

G KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2018

G Kamil

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

06.03.2018

G Kamil

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Grabarczyk Kamil posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.

Podobne organizacje do PROESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	TORPEE SP. Z O.O.	0000548684
2	OFFICE DESIGN SP. Z O.O.	0000555421
3	LUCRO PARK SP. Z O.O.	0000948208
4	GOL POLAND SP. Z O.O.	0000574805
5	CONCEPT ST SP. Z O.O.	0000722067
6	ANSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000510250
7	EFK SP. Z O.O.	0000292555
8	ZANA HOUSE SP. Z O.O.	0000200048
9	FKM SP. Z O.O.	0000714783
10	PROPERTUM1 SP. Z O.O.	0000476693
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SZANSA	0000206985
12	MKPM SP. Z O.O.	0000558356
13	JORDAN INWEST 2020 SP. Z O.O. SP. K.	0000817517
14	IMOBILIA SP. Z O.O.	0000241099
15	D & D OFFICE SP. Z O.O.	0000335788
16	LIFT-MED S.A.	0000340944
17	PRO-INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242568
18	ASETA JANUŚ SP. J.	0000974891
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SADYBA"	0000099973
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA	0000056158
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
22	STYKI 17 SP. Z O.O.	0000668620
23	BRE INVEST 2 BREWKA SP. K.	0000597960
24	AGRICO SP. Z O.O.	0000051046
25	POLSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "NASZA ZIEMIA" SP. Z O.O.	0000031814
26	ABM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775019
27	AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SP. K.	0000275406
28	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WE WRZEŚNI	0000110704
29	VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O.	0000256626
30	VENEDUM SP. Z O.O.	0000796719

PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722091 NIP 9121923582 REGON 369648318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROESTATE

PROESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722091 NIP
9121923582 REGON
369648318