IWA SP. Z O.O. | KRS: 0000644039

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

1,4 mln

zysk

673 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2016-10-27

Rozpoczęcie działalności

2016-10-27

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IWA osiągnęła 1 407 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 384 809 zł. Pozostałe przychody to 22 921 zł.

Całkowite koszty wyniosły 711 365 zł.

Zysk netto wyniósł 673 444 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 407 730 zł w 2024 roku.
• 1 235 020 zł w 2023 roku.
• 1 102 749 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 444 zł w 2024 roku.
• 386 183 zł w 2023 roku.
• 625 824 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

720654.63

62329.03

939329.2

129765.15

995725.19

274044.38

1039165.75

525441.37

944354.68

430854.59

1102748.72

625823.82

1235020.38

386182.69

1407729.75

673444.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IWA wynosi 9 750 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 111 595 zł a 32 629 470 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 750 289 zł w 2024 roku.
• 7 981 020 zł w 2023 roku.
• 8 561 767 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

623290.3

4563611.04

20447245.32

1297651.5

5076462.43

20966305.92

1493587.78

5896709.96

22062483.44

1558748.63

7325339.32

24164248.92

1416532.02

7206925.76

25887667.28

1654123.08

8561766.57

28390962.56

1852530.57

7981020.18

29935693.32

2111594.63

9750289.28

32629470.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IWA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IWA wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IWA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IWA wynosi 381 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 1,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 276 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 1,42 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 977 zł.

Koszty operacyjne IWA wyniosły 658 560 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -446 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 977 zł w 2024 roku
• 64 800 zł w 2023 roku
• 64 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IWA wyniosła 8 353 953 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 262 572 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 091 381 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 353 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 157 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 353 953 zł w 2024 roku.
• 7 846 010 zł w 2023 roku.
• 7 577 212 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6243644.54

5981722.12

5767876.33

6314418.13

6724281.03

7577211.76

7846009.78

8353953.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.19

0.09

0.02

0.2

0.14

0.05

0.24

0.28

0.08

0.09

0.51

0.06

0.07

0.53

0.46

0.08

0.09

0.61

0.57

0.05

0.37

0.31

0.08

0.52

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IWA wyniosły 196 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 353 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 586 zł w 2024 roku
• 362 086 zł w 2023 roku
• 479 471 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6243644.54

1131833.21

0.18

5981722.12

740145.64

0.12

5767876.33

252255.47

0.04

6314418.13

273355.9

0.04

6724281.03

252364.21

0.04

7577211.76

479471.12

0.06

7846009.78

362086.45

0.05

8353953.29

196585.69

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IWA wykazała przychody na poziomie 1 407 730 zł.

Organizacja zarobiła 741 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 915 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5357 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 915 zł w 2024 roku
• 56 132 zł w 2023 roku
• 64 549 zł w 2022 roku

Wartość

30415

29917

29865

56119

49254

64549

56132

67915

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IWA wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70521

0.62305

0.69968

0.35573

0.6135

0.67085

0.54742

0.43768

0.80821

0.78136

0.67183

0.70059

0.30343

0.69817

0.664

0.65038

0.48031

0.80657

0.82108

0.67508

0.69474

0.19605

0.78311

0.6814

0.75655

0.55568

0.82143

0.88386

0.6904

0.70927

0.19062

0.89756

0.85862

0.81735

0.62551

0.87522

0.83828

0.6666

0.71189

0.18725

0.86723

0.86313

0.76217

0.57552

0.84842

0.87036

0.66399

0.72246

0.21822

0.92225

0.90412

0.80388

0.60467

0.85306

0.80384

0.65558

0.71873

0.20209

0.77607

0.76813

0.69754

0.51285

0.82839

0.84173

0.64059

0.70121

0.13338

0.88638

0.85902

0.78067

0.57062

0.81854

Powiązania

P KLAUDIA - reprezentacja

P IWONA - reprezentacja, wspólnik

P KINGA - wspólnik

P KAMIL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2016

09.02.2017

Mccarthy & Taggart

Organizacja

wspólnik

09.02.2017

18.05.2017

P Iwona

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

15.10.2020

P Iwona

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

18.05.2017

15.10.2020

P Iwona

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

18.05.2017

15.10.2020

P Kamil

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

18.05.2017

P Kinga

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

27.10.2016

09.02.2017

B Przemysław

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

P Iwona

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

22.08.2017

15.10.2020

P Kinga

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

15.10.2020

P Kamil

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

22.06.2021

P Klaudia

Sierpień 1988

Osoba

Udziałowcy

Piasecka Iwona posiada 63840 udziałów, które stanowią 79.8% firmy.

Piasecka Kinga posiada 16000 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2020 jest Piasecka Iwona kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2017 do 15.10.2020 była Piasecka Iwona kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 09.02.2017 do 18.05.2017 najwięcej udziałów posiadała Piasecka Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IWA

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMO PLUS ŻOCHOWSKI SP. J.	0000552458
2	SYS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000848380
3	LARNACA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000324026
4	C.U.E. SP. Z O.O.	0000124752
5	REISKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000350730
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMPAL" SP. Z O.O.	0000191433
7	SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI SP. J.	0000496343
8	SOLAR SP. Z O.O.	0000104418
9	XCONSULTER SP. Z O.O.	0000360974
10	A&B INVESTMENT SP. Z O.O.	0000907944
11	CASSAFORTE SP. Z O.O.	0000280062
12	M I M JAWORSKI SP. J.	0000900064
13	GRABCZYK SP. Z O.O.	0000123946
14	SZARSKIEGO ANDRZEJ MARCZYK I TOMASZ KRÓLEWICZ SP. J.	0000896728
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866
16	"TOMEK" FIRMA HANDLOWA TOMKOWIAKOWIE SP. J.	0000296834
17	ZICOM NEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000700223
18	"SANDRA" B. WYRZYKOWSKA, P. WYRZYKOWSKI	0000726082
19	AVAG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000304462
20	NOWATEX SP. Z O.O.	0000170407
21	VESTERPORT SP. Z O.O.	0000443210
22	EP KOMIEROWSKI SP. J.	0000269784
23	GP AUTO SP. Z O.O.	0000592759
24	B8B SP. Z O.O.	0000483343
25	PF NOVA 2 SP. Z O.O.	0000940000
26	BIS SP. Z O.O.	0000017475
27	CENTROBEER SP. Z O.O.	0000137075
28	INVEST 2010 SP. Z O.O.	0000369986
29	PINVEST SP. Z O.O.	0000589079
30	MHA INVEST SP. Z O.O.	0000006986

IWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644039 NIP 5272784509 REGON 365736675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWA

IWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644039 NIP
5272784509 REGON
365736675