REWOLUCJI25 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000718586

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

6,7 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

21,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

REWOLUCJI 1905 R., 25

Kod pocztowy

90-206

Rejestracja

2018-02-12

Rozpoczęcie działalności

2018-02-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

rewolucji25@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rewolucji25 osiągnęła 6 652 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 650 638 zł. Pozostałe przychody to 2187 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 899 474 zł.

Zysk netto wyniósł 3 751 164 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 217 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 652 826 zł w 2020 roku.
• 2 955 505 zł w 2019 roku.
• 1 527 497 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 250 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 751 164 zł w 2020 roku.
• 474 172 zł w 2019 roku.
• 353 955 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

0

1527497.39

353954.79

2955504.89

474172.31

6652825.73

3751164.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rewolucji25 wynosi 4,2 mln zł.

EBITDA Rewolucji25 wynosi 4,2 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rewolucji25 wynosi 21 581 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 142 123 zł a 52 516 297 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 193 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 581 996 zł w 2020 roku.
• 4 113 905 zł w 2019 roku.
• 2 658 367 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

224216.09

2658366.85

4955367.06

246879.23

4113905.07

7388762.23

2142123.03

21581996.34

52516296.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rewolucji25 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rewolucji25 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2020 roku.
• 0,29% w 2019 roku.
• 0,11% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rewolucji25 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rewolucji25 wynosi 532 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 200 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 772 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 200 tys. zł a 772 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 177 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 532 tys. zł w 2020 roku.
• 88 tys. zł w 2019 roku.
• 61 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 200 tys. zł w 2020 roku.
• 66 tys. zł w 2019 roku.
• 46 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 772 tys. zł w 2020 roku.
• 118 tys. zł w 2019 roku.
• 71 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rewolucji25 wyniosły 2 449 888 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rewolucji25 wyniosła 6 605 062 zł.

a

ktywa trwałe to 649 741 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 955 321 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 605 062 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 856 164 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 748 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 201 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 605 062 zł w 2020 roku.
• 4 142 863 zł w 2019 roku.
• 929 375 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

1.18

0.24

0.23

0.11

1.44

0.2

0.16

0.57

1.31

0.63

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rewolucji25 wyniosły 3 748 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 605 062 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 249 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 748 898 zł w 2020 roku
• 3 813 691 zł w 2019 roku
• 630 420 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2020 roku
• 92% w 2019 roku
• 68% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

929374.61

630419.82

0.68

4142863.38

3813691.07

0.92

6605061.64

3748897.6

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rewolucji25 wykazała przychody na poziomie 6 652 826 zł.

Organizacja zarobiła 3 751 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 751 164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Rewolucji25 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48668

0.00697

0.00044

0

0.91915

0.86116

0.56562

0.49449

0.78325

0.75773

0.95561

0.92403

0

0.92426

0.90526

0.7587

0.61009

0.73056

0.73031

0.86663

0.93643

0

0.97908

0.94534

0.82206

0.44468

0.88444

0.90065

0.95494

0.93326

0

Powiązania

REWOLUCJI25 - wspólnik, reprezentacja

B ARKADIUSZ - wspólnik

O PIOTR - wspólnik

M PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2018

17.12.2021

O Piotr

Październik 1972

Osoba

wspólnik

12.02.2018

17.12.2021

M Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

12.02.2018

17.12.2021

B Arkadiusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

12.02.2018

17.12.2021

Rewolucji25

Organizacja

reprezentacja

12.02.2018

17.12.2021

Rewolucji25

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do REWOLUCJI25

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.	0000014854
2	SAP-PROPERTY SP. Z O.O.	0000042222
3	ERABUD SP. Z O.O.	0000076201
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	0000089655
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
6	GASTEN S.A.	0000094627
7	GRUDNIK - FINANSE SP. Z O.O.	0000098663
8	J.M.PROPERTY SP. Z O.O.	0000101001
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000101763
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CORPORES	0000106065
11	MARKI REAL ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000122362
12	SKALAND SP. Z O.O.	0000138509
13	AT CAPITAL SP. Z O.O.	0000150047
14	WAN 28 SP. Z O.O.	0000160772
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SULECHOWIE	0000169072
16	HANESCO-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000169345
17	RAVEL SP. Z O.O.	0000181297
18	BAARD SP. Z O.O.	0000184025
19	REFORM COMPANY 2 SP. Z O.O.	0000197139
20	JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000208474
21	DORIEN SP. Z O.O.	0000210906
22	WAN 26 SP. Z O.O.	0000213850
23	OFFICER SP. Z O.O.	0000232170
24	GALERIA PARK SP. Z O.O.	0000233121
25	MARINA INVEST SP. Z O.O.	0000240570
26	BAŃKOWSCY SP. J.	0000241432
27	MAŁOPOLSKIE PARKI ZDROWIA SP. Z O.O.	0000242954
28	KBM INWEST SP. Z O.O.	0000243896
29	PASAŻ POKOYHOF SP. Z O.O.	0000244594
30	LWHP 5 POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000246677

REWOLUCJI25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000718586 NIP 7252260715 REGON 369480741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REWOLUCJI25

REWOLUCJI25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000718586 NIP
7252260715 REGON
369480741