Artbix to firma działająca w branży instalacyjnej od 2007 roku, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa różnorodnych instalacji. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, firma stała się liderem na rynku, dostosowując swoje usługi do potrzeb klientów. W zakresie projektowania i wykonawstwa, Artbix podejmuje się zarówno prostych, jak i skomplikowanych projektów instalacyjnych, zapewniając wysoką jakość wykonywanych prac. Dodatkowo, firma oferuje regularne przeglądy instalacji, w tym eksploatacyjne oraz próby szczelności instalacji gazowych, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Artbix zapewnia także serwis i konserwację urządzeń, zarówno w ramach gwarancji, jak i po jej wygaśnięciu. W szczególności wyróżniającym elementem oferty jest doradztwo inwestycyjne, które polega na pomocy klientom w załatwianiu formalności związanych z inwestycjami budowlanymi. Firma zajmuje się również transportem maszyn i ładunków na plac budowy, a także montażem pomp ciepła, które stanowią ekologiczne i ekonomiczne źródło energii. Dzięki uwadze na detale oraz wysokim standardom obsługi klienta, Artbix zyskał zaufanie ponad 9500 klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artbix osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
stałe
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 145 779 zł w 2023 roku.
• 12 427 451 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 207 788 zł w 2023 roku.
• 1 739 124 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artbix wynosi 4 237 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 600 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 237 538 zł w 2024 roku.
• 12 693 673 zł w 2023 roku.
• 18 850 955 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artbix wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artbix wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artbix charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artbix wynosi 377 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 377 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 623 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 324 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 669 123 zł w 2023 roku
• 1 065 158 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artbix wyniosła 8 627 080 zł.
a
ktywa trwałe to 2 407 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 219 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 627 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 650 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 977 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 225 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 627 080 zł w 2024 roku.
• 9 672 793 zł w 2023 roku.
• 8 314 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artbix wyniosły 2 977 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 627 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 977 030 zł w 2024 roku
• 4 652 348 zł w 2023 roku
• 3 501 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artbix wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 67 930 zł w 2023 roku
• 416 185 zł w 2022 roku
Organizacja Artbix wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubik Artur
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.