Organizacja "intelplast" osiągnęła 8 069 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 023 402 zł. Pozostałe przychody to 45 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 439 297 zł.
Zysk netto wyniósł 584 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 069 045 zł w 2022 roku.
• 6 014 778 zł w 2021 roku.
• 5 668 139 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 584 105 zł w 2022 roku.
• -10 708 zł w 2021 roku.
• 236 668 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "intelplast" wynosi 11 522 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 807 118 zł a 20 304 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 911 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 522 901 zł w 2022 roku.
• 6 615 794 zł w 2021 roku.
• 7 298 166 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "intelplast" wyniosła 5 076 157 zł.
a
ktywa trwałe to 492 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 583 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 058 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 058 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 076 157 zł w 2022 roku.
• 4 487 159 zł w 2021 roku.
• 4 752 166 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 076 157 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 1 012 570 zł w 2021 roku
• 1 321 853 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "intelplast" wykazała przychody na poziomie 8 069 045 zł.
Organizacja zarobiła 716 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 782 zł w 2022 roku
• 6378 zł w 2021 roku
• 68 084 zł w 2020 roku
Organizacja "intelplast" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.