MURAPOL PROJEKT 45 SP. Z O.O. | KRS: 0000716757

Podsumowanie

aktywa

22,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

24,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. DWORKOWA, 4

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2018-01-31

Rozpoczęcie działalności

2018-01-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Murapol Projekt 45 osiągnęła 1 582 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 419 862 zł. Pozostałe przychody to 1 162 198 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 333 200 zł.

Zysk netto wyniósł 1 753 061 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 582 060 zł w 2024 roku.
• 1 446 612 zł w 2023 roku.
• 2 066 118 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 250 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 753 061 zł w 2024 roku.
• 1 011 637 zł w 2023 roku.
• 1 048 012 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

47575.26

-1821977.38

609171.43

-3669625.58

98521943

22053004.14

34485597.35

10036636.39

2066118.43

1048011.97

1446612.01

1011636.74

1582059.83

1753061.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Murapol Projekt 45 wynosi 332 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Murapol Projekt 45 wynosi 24 353 762 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 373 090 zł a 86 862 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 479 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 353 762 zł w 2024 roku.
• 23 732 970 zł w 2023 roku.
• 23 532 747 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31716.84

118938.15

0

406114.29

1522928.58

12424800.88

166318112.78

308742057.96

19952278.18

83089221.97

140512909.46

3099177.65

23532747.32

95804198.16

2169918.02

23732969.68

99850745.12

2373089.75

24353762.25

86862990.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Murapol Projekt 45 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murapol Projekt 45 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Murapol Projekt 45 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Murapol Projekt 45 wynosi 1,25 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,34 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 4,34 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 179 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 988 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,34 mln zł w 2024 roku.
• 4,99 mln zł w 2023 roku.
• 4,79 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Murapol Projekt 45 wyniosły 87 572 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Murapol Projekt 45 wyniosła 22 491 517 zł.

a

ktywa trwałe to 14 003 182 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 488 335 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 491 517 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 715 748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 213 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 491 517 zł w 2024 roku.
• 26 348 791 zł w 2023 roku.
• 25 396 960 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

30469622.1

102590713.17

46215473.35

29534548.18

25396959.54

26348790.65

22491517.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 111%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1

-1685124.53

-38.3

-0.04

0.67

-526.42

-6.02

0.48

1.33

0.27

0.22

0.34

0.38

0.34

0.29

0.04

-0.13

0.51

0.04

-0.03

0.7

0.08

0.79

1.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Murapol Projekt 45 wyniosły 775 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 491 517 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 775 770 zł w 2024 roku
• 1 386 104 zł w 2023 roku
• 1 445 910 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

30469622.1

32286599.48

1.06

102590713.17

108077316.13

1.05

46215473.35

29649072.17

0.64

29534548.18

2931510.61

0.1

25396959.54

1445910

0.06

26348790.65

1386104.37

0.05

22491517.17

775769.63

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Murapol Projekt 45 wykazała przychody na poziomie 1 582 060 zł.

Organizacja zarobiła 2 013 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 260 471 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 753 061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 471 zł w 2024 roku
• 202 976 zł w 2023 roku
• 211 187 zł w 2022 roku

Wartość

0

489729

815790

5595021

2690949

211187

202976

260471

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Murapol Projekt 45 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.00073

0

0.02191

0.55605

0.94539

0.80365

0.14715

0.00234

0.23935

0.86226

0.9775

0.00857

0.70652

0.98286

0.79924

0.19415

0.09568

0.26327

0.76209

0.98572

0.99596

0.99353

0.96339

0.50074

0.77006

0.80237

0.92489

0.92481

0.99741

0.98865

0.97889

0.93863

0.2219

0.82631

0.84825

0.89932

0.65285

0.99215

0.92987

0.78892

0.92616

0.19089

0.92042

0.37268

0.73047

0.4604

0.94274

0.91597

0.74726

0.9246

0.17886

0.94726

0.43356

0.70859

0.45594

0.94125

0.9345

0.70365

0.89375

0.14369

0.99567

0.96828

0.76719

0.47827

0.93925

Powiązania

MURAPOL - wspólnik

C MACIEJ - reprezentacja

I NIKODEM - prokurent

F MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2018

Murapol

Organizacja

prokurent

31.01.2018

I Nikodem

Grudzień 1978

Osoba

prokurent

31.01.2018

02.08.2024

F Michał

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

02.08.2024

K Franciszek

Wrzesień 1940

Osoba

reprezentacja

02.08.2024

F Michał

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

02.08.2024

C Maciej

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Murapol posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MURAPOL PROJEKT 45

	Organizacja	Numer KRS
1	HALSZKI 28 WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000873876
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "REDA"	0000102503
3	PROJEKT 2 WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000566452
4	"AHMD_2" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512737
5	WIELICKA PARK WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000871747
6	PHN INSTA 21 SP. Z O.O.	0000700807
7	VERITA D.SZYMAŃSKI SP. K.	0000653079
8	MILL-YON BIAŁOŁĘKA SP. Z O.O.	0000271335
9	DK - DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000165684
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000136307
11	GREEN HOUSE DEVELOPMENT IV SP. Z O.O. SP. K.	0000565590
12	WROCŁAW 2016 SP. Z O.O.	0000641287
13	WAWEL SERVICE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. J.	0000921905
14	UNIMAX CAPITAL SP. Z O.O.	0001094482
15	PERFEKT-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000233729
16	M&W INVEST SP. Z O.O.	0000476890
17	PROJEKT WARSZAWA 1 CORDIA POLAND GP ONE	0000646536
18	APARTAMENTY DOBRZAŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000931401
19	BUDLAND SP. Z O.O.	0000294823
20	FELIX DEVELOPMENT I. KWIATKOWSKI SP. J.	0000497570
21	M2-ALFA OSIEDLA SP. Z O.O.	0000867972
22	FADREPI SP. Z O.O.	0000593757
23	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000189382
24	BMC INVEST SP. Z O.O. 5 SP. K.	0000526843
25	KILIŃSKIEGO PROJECT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000241401
26	SOLEC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000102971
27	GHD WILANÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000736208
28	EDELBUD SP. Z O.O.	0000642733
29	STANIEWICKA12 SP. Z O.O. SP. K.	0000541852
30	CZĘSTOCHOWA WIOLINOWA SP. Z O.O.	0000852149

MURAPOL PROJEKT 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716757 NIP 5472193138 REGON 369375435

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MURAPOL PROJEKT 45

MURAPOL PROJEKT 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716757 NIP
5472193138 REGON
369375435