Organizacja stah.pl osiągnęła 546 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 546 204 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 537 432 zł.
Zysk netto wyniósł 8773 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 546 205 zł w 2021 roku. • 820 881 zł w 2020 roku. • 638 041 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8773 zł w 2021 roku. • 49 308 zł w 2020 roku. • 37 415 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji stah.pl wynosi 517 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 730 zł a 1 365 512 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 517 307 zł w 2021 roku. • 852 590 zł w 2020 roku. • 647 459 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie stah.pl mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji stah.pl. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2025 (MSiG nr 19/2025).
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
stah.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji stah.pl wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku. • 0,10% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
stah.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla stah.pl wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2021 roku. • 25 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku. • 6 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 55 tys. zł w 2021 roku. • 48 tys. zł w 2020 roku. • 31 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
98 136
zł.
Koszty operacyjne stah.pl wyniosły
530 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 98 136 zł w 2021 roku • 73 852 zł w 2020 roku • 21 952 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2021 roku •
10% w 2020 roku •
4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów stah.pl wyniosła 698 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 698 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 438 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 719 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 39 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 698 877 zł sumy bilansowej i 157 439 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 616 391 zł sumy bilansowej i 144 137 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 954 244 zł sumy bilansowej i 96 582 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania stah.pl wyniosły 541 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 541 438 zł w 2021 roku • 472 254 zł w 2020 roku • 857 662 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2021 roku • 77% w 2020 roku • 90% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja stah.pl wykazała przychody na poziomie 546 205 zł.
Organizacja zarobiła 12 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3765 zł w 2021 roku • 6231 zł w 2020 roku • 4379 zł w 2019 roku
Organizacja stah.pl wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+4 mies. 17 dni29-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
