GTEC POLSKA M.OLSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000709010 NIP
9512307195 REGON
142357108

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RASZYN
Adres
UL. SŁOWIKOWSKIEGO, 85A
Kod pocztowy
05-090
Rejestracja
2017-12-13
Rozpoczęcie działalności
2010-03-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
Branże
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niegoSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowychPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznejSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowychTransport drogowy towarówInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gtec Polska M.OLSZEWSKI osiągnęła 3 208 030 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 208 028 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 918 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 289 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 237 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 208 030 zł w 2023 roku.
• 3 253 951 zł w 2022 roku.
• 2 135 390 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 335 853 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 289 419 zł w 2023 roku.
• 1 748 278 zł w 2022 roku.
• 1 405 884 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Gtec Polska M.OLSZEWSKI wynosi 13 219 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 923 405 zł a 32 051 869 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 540 259 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 219 769 zł w 2023 roku.
• 10 630 227 zł w 2022 roku.
• 8 139 040 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Gtec Polska M.OLSZEWSKI wynosi 2,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Gtec Polska M.OLSZEWSKI wynosi 2,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 363 919 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 514 538 zł w 2023 roku.
• 1 903 338 zł w 2022 roku.
• 1 406 045 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 355 747 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 514 538 zł w 2023 roku.
• 1 903 338 zł w 2022 roku.
• 1 406 553 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gtec Polska M.OLSZEWSKI wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtec Polska M.OLSZEWSKI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gtec Polska M.OLSZEWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Gtec Polska M.OLSZEWSKI wynosi 339 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 513 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 513 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
• 172 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 513 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.
• 291 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Gtec Polska M.OLSZEWSKI wyniosły 693 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -99 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 322 zł w 2023 roku
• 226 067 zł w 2022 roku
• 428 698 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Gtec Polska M.OLSZEWSKI wyniosła 2 895 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 653 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 242 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 895 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 564 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 754 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 895 498 zł w 2023 roku.
• 2 689 060 zł w 2022 roku.
• 1 768 685 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Gtec Polska M.OLSZEWSKI wyniosły 330 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 895 498 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5718 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 958 zł w 2023 roku
• 731 973 zł w 2022 roku
• 312 801 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gtec Polska M.OLSZEWSKI wykazała przychody na poziomie 3 208 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 514 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 225 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 289 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 797 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 121 zł w 2023 roku
• 158 808 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Gtec Polska M.OLSZEWSKI wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 147 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−4 mies. 27 dni
2022
−19 dni
2021
−3 mies. 18 dni
2020
−7 mies. 1 dni
2019
−6 mies. 18 dni
2018
−3 mies. 19 dni
2017
−2 mies.
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do GTEC POLSKA M.OLSZEWSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
TOMMEX ŻEBROWSCY SP. Z O.O.
0000978832
2
USB SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000846778
3
BRINET SP. Z O.O. SP. K.
0000508474
4
ZETTLER ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000216381
5
INVTEC SP. Z O.O. SP. K.
0000594417
6
LP SYSTEMS SP. Z O.O.
0000618543
7
ISC SP. Z O.O.
0000966563
8
LAMEL BRANDS SP. Z O.O.
0000322281
9
TRADERIA SP. Z O.O.
0000589035
10
NAVI SP. Z O.O.
0000139925
11
RINGNET SP. Z O.O.
0000288452
12
DEALMAR MULTIMEDIA SP. Z O.O. SP. K.
0000661815
13
WW ELEKTRONIK SP. Z O.O. SP. K.
0000425045
14
DEA POLSKA SP. Z O.O.
0000097401
15
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH ALINA MIELCAREK
0000278515
16
UNIFY SP. Z O.O.
0000263754
17
FLORIEN SP. Z O.O.
0000919824
18
ACEL SP. Z O.O. SP. K.
0000130483
19
QUICK CUP SP. Z O.O.
0000703909
20
EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE"
0000349214
21
AURALIGHT POLSKA SP. Z O.O.
0000148598
22
NETIONA SP. Z O.O.
0000220381
23
HC CENTER SP. Z O.O.
0000660224
24
2KLIK SP. Z O.O.
0000884962
25
RABAN POPENDA SP. K.
0000468210
26
ELEME POLSKA SP. Z O.O.
0000728275
27
AMERNET SP. Z O.O.
0000214118
28
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MERX" MIGACZ, PORĘBA
0000066005
29
MERIZON SP. Z O.O.
0000540776
30
GLOBAL HORIZONS SP. Z O.O.
0000965487