GTEC POLSKA POWER ON SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000709010

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

3,2 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RASZYN

Adres

UL. SŁOWIKOWSKIEGO, 85A

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2017-12-13

Rozpoczęcie działalności

2010-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMEPLEMENTARIUSZEM JEST: POWER ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: CZŁONEK ZARZĄDU MIKOŁAJ OLSZEWSKI I CZŁONEK ZARZĄDU ROBERT DRABIK

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gtec Polska Power ON osiągnęła 3 208 030 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 208 028 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 918 609 zł.

Zysk netto wyniósł 2 289 419 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 208 030 zł w 2023 roku.
• 3 253 951 zł w 2022 roku.
• 2 135 390 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 335 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 289 419 zł w 2023 roku.
• 1 748 278 zł w 2022 roku.
• 1 405 884 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2762608.27

274298.68

3132947.13

1289157.35

3100067

1633867.65

3093722.38

1665175.99

2135389.7

1405883.64

3253950.87

1748278.07

3208030.13

2289419.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gtec Polska Power ON wynosi 2,51 mln zł.

EBITDA Gtec Polska Power ON wynosi 2,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 363 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 514 538 zł w 2023 roku.
• 1 903 338 zł w 2022 roku.
• 1 406 045 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 355 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 514 538 zł w 2023 roku.
• 1 903 338 zł w 2022 roku.
• 1 406 553 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gtec Polska Power ON wynosi 13 219 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 923 405 zł a 32 051 869 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 540 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 219 769 zł w 2023 roku.
• 10 630 227 zł w 2022 roku.
• 8 139 040 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1039278.48

3978212.05

6906520.67

297408.97

7542669.79

18048202.9

1262900.74

9865082.67

22874147.1

1286381.99

10009567.54

23312463.86

1091912.73

8139040.42

19682370.96

1467814.55

10630227.41

24475892.98

1923405.17

13219768.8

32051869.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gtec Polska Power ON wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtec Polska Power ON wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gtec Polska Power ON charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gtec Polska Power ON wynosi 339 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 513 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 513 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
• 172 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 513 tys. zł w 2023 roku.
• 391 tys. zł w 2022 roku.
• 291 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 322 zł.

Koszty operacyjne Gtec Polska Power ON wyniosły 693 490 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -99 528 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 322 zł w 2023 roku
• 226 067 zł w 2022 roku
• 428 698 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gtec Polska Power ON wyniosła 2 895 498 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 653 236 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 242 262 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 895 498 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 564 540 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 895 498 zł w 2023 roku.
• 2 689 060 zł w 2022 roku.
• 1 768 685 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1750972.62

591184.45

2061261.41

2010379.64

1768684.58

2689059.52

2895497.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.2

0.12

0.1

2.18

3.25

0.41

0.79

0.97

0.52

0.53

0.83

0.97

0.54

0.79

0.97

0.66

0.65

0.89

0.59

0.54

0.79

0.89

0.78

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gtec Polska Power ON wyniosły 330 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 895 498 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 958 zł w 2023 roku
• 731 973 zł w 2022 roku
• 312 801 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1750972.62

365267.98

0.21

591184.45

194639.16

0.33

2061261.41

377393.76

0.18

2010379.64

295203.65

0.15

1768684.58

312800.94

0.18

2689059.52

731973.45

0.27

2895497.99

330957.77

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gtec Polska Power ON wykazała przychody na poziomie 3 208 030 zł.

Organizacja zarobiła 2 514 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 225 121 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 289 419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 797 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 121 zł w 2023 roku
• 158 808 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

64342

0

158808

225121

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Gtec Polska Power ON wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81678

0.66304

0.6954

0.24531

0.81141

0.82616

0.77108

0.57355

0.85007

0.9117

0.66209

0.5308

0.30752

0.94466

0.95549

0.99886

0.97948

0

0.93667

0.64947

0.68641

0.23171

0.95725

0.95902

0.9791

0.88248

0

0.90695

0.63518

0.67091

0.21368

0.94605

0.9639

0.9734

0.90481

0

0.86031

0.58578

0.62997

0.22153

0.97458

0.98338

0.97116

0.88808

0

0.89295

0.60386

0.68689

0.28187

0.96608

0.9754

0.96617

0.85244

0.84943

0.91978

0.58247

0.67821

0.19295

0.98021

0.98782

0.9824

0.87255

0.86873

Powiązania

POWER ON - wspólnik, reprezentacja

GTEC POLSKA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

D ROBERT - wspólnik

O MIKOŁAJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.12.2017

"gtec Polska",spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

13.12.2017

Power On

Organizacja

wspólnik

13.12.2017

17.05.2018

D Magdalena

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

13.12.2017

17.05.2018

M Olszewska Dorota

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

17.05.2018

D Robert

Luty 1973

Osoba

wspólnik

17.05.2018

O Mikołaj

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

Power On

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GTEC POLSKA POWER ON

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMMEX ŻEBROWSCY SP. Z O.O.	0000978832
2	USB SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000846778
3	BRINET SP. Z O.O. SP. K.	0000508474
4	ZETTLER ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000216381
5	INVTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000594417
6	LP SYSTEMS SP. Z O.O.	0000618543
7	ISC SP. Z O.O.	0000966563
8	LAMEL BRANDS SP. Z O.O.	0000322281
9	TRADERIA SP. Z O.O.	0000589035
10	NAVI SP. Z O.O.	0000139925
11	RINGNET SP. Z O.O.	0000288452
12	DEALMAR MULTIMEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000661815
13	WW ELEKTRONIK SP. Z O.O. SP. K.	0000425045
14	DEA POLSKA SP. Z O.O.	0000097401
15	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH ALINA MIELCAREK	0000278515
16	UNIFY SP. Z O.O.	0000263754
17	FLORIEN SP. Z O.O.	0000919824
18	ACEL SP. Z O.O. SP. K.	0000130483
19	QUICK CUP SP. Z O.O.	0000703909
20	EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE"	0000349214
21	HC CENTER SP. Z O.O.	0000660224
22	AURALIGHT POLSKA SP. Z O.O.	0000148598
23	NETIONA SP. Z O.O.	0000220381
24	2KLIK SP. Z O.O.	0000884962
25	RABAN POPENDA SP. K.	0000468210
26	ELEME POLSKA SP. Z O.O.	0000728275
27	AMERNET SP. Z O.O.	0000214118
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MERX" MIGACZ, PORĘBA	0000066005
29	MERIZON SP. Z O.O.	0000540776
30	GLOBAL HORIZONS SP. Z O.O.	0000965487

GTEC POLSKA POWER ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000709010 NIP 9512307195 REGON 142357108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GTEC POLSKA POWER ON

GTEC POLSKA POWER ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000709010 NIP
9512307195 REGON
142357108