Organizacja "auralight polska" osiągnęła 8 134 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 122 342 zł. Pozostałe przychody to 12 651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 874 906 zł.
Zysk netto wyniósł 247 435 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -640 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 134 992 zł w 2022 roku.
• 7 616 178 zł w 2021 roku.
• 5 274 642 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 435 zł w 2022 roku.
• 433 823 zł w 2021 roku.
• 37 225 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "auralight polska" wynosi 10 728 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 474 353 zł a 23 014 438 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -688 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 728 276 zł w 2022 roku.
• 11 039 986 zł w 2021 roku.
• 7 575 577 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "auralight polska" wyniosła 8 219 685 zł.
a
ktywa trwałe to 2 925 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 294 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 219 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 753 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 466 075 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 219 685 zł w 2022 roku.
• 8 234 568 zł w 2021 roku.
• 7 911 082 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "auralight polska" wyniosły 2 466 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 219 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -187 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 466 075 zł w 2022 roku
• 2 598 247 zł w 2021 roku
• 2 697 417 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "auralight polska" wykazała przychody na poziomie 8 134 992 zł.
Organizacja zarobiła 324 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 171 zł w 2022 roku
• 14 123 zł w 2021 roku
• 3021 zł w 2020 roku
Organizacja "auralight polska" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.