WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ "INVTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" - DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI TEGO KOMPLEMENTARIUSZA
Produkcja zaawansowanych urządzeń medycznych i estetycznych.
Wsparcie w zakresie finansowania oraz serwisowania sprzętu.
Organizacja szkoleń i webinarów dla zdobywania wiedzy.
Biotec Lasers Polska to uznany producent zaawansowanych urządzeń medycznych oraz estetycznych, skierowanych do lekarzy i kosmetologów. Specjalizuje się w dostarczaniu sprzętu, który odpowiada na aktualne potrzeby i trendy w szybko rozwijającej się branży beauty. Firma stawia na kompleksowe wsparcie swoich partnerów, oferując nie tylko wysokiej jakości urządzenia, ale również pomoc w zakresie finansowania, szkolenia oraz serwisowania. Biotec Lasers Polska wyróżnia się unikalną filozofią współpracy, która kładzie nacisk na relacje i zaufanie, co przyczynia się do długoterminowych i owocnych partnerstw. Wartością dodaną są regularnie organizowane webinary oraz szkolenia, które pomagają w podnoszeniu kwalifikacji specjalistów. Urządzenia Biotec, projektowane i produkowane we Włoszech od 1993 roku, łączą europejską jakość z nowoczesnym designem, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla gabinetów medycyny estetycznej i klinik.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invtec osiągnęła 3 535 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 535 459 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 128 335 zł.
Zysk netto wyniósł 407 125 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -785 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 535 459 zł w 2024 roku.
• 9 329 388 zł w 2023 roku.
• 7 037 093 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -231 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 125 zł w 2024 roku.
• 1 850 922 zł w 2023 roku.
• 1 190 659 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invtec wynosi 549 tys. zł.
EBITDA Invtec wynosi 570 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
212 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 549 127 zł w
2024 roku.
• 2 033 874 zł w
2023 roku.
• 1 347 176 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
211 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 569 551 zł w
2024 roku.
• 2 140 005 zł w
2023 roku.
• 1 494 179 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invtec wynosi 4 269 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 056 zł a 8 838 649 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 452 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 269 529 zł w 2024 roku.
• 14 771 916 zł w 2023 roku.
• 10 625 797 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invtec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invtec wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invtec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invtec wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 356 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 500 tys. zł w 2023 roku.
• 547 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 661
zł.
Koszty operacyjne Invtec wyniosły 2 986 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-103 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 661 zł w 2024 roku
• 537 365 zł w 2023 roku
• 516 286 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invtec wyniosła 434 680 zł.
a
ktywa trwałe to 18 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 416 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 378 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 939 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -140 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 680 zł w 2024 roku.
• 2 033 286 zł w 2023 roku.
• 2 207 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invtec wyniosły 55 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 939 zł w 2024 roku
• 501 770 zł w 2023 roku
• 645 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invtec wykazała przychody na poziomie 3 535 459 zł.
Organizacja zarobiła 543 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 192 zł w 2024 roku
• 202 545 zł w 2023 roku
• 144 504 zł w 2022 roku
Organizacja Invtec wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki