EVOLVE SP. Z O.O. | KRS: 0000703401

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

8,2 mln

zysk

827 tys.

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. OWSIANA, 6B

Kod pocztowy

61-667

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-07-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Reklama Tynkowanie Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Transport drogowy towarów Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Evolve osiągnęła 8 175 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 164 426 zł. Pozostałe przychody to 10 643 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 337 153 zł.

Zysk netto wyniósł 827 274 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 167 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 175 070 zł w 2024 roku.
• 6 883 936 zł w 2023 roku.
• 2 815 131 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 827 274 zł w 2024 roku.
• 928 830 zł w 2023 roku.
• -163 242 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

283097.05

8060.72

71739.08

-18063.36

277901.16

63074.76

232565.24

97404.9

2815131.1

-163241.86

6883935.71

928830.38

8175069.64

827273.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Evolve wynosi 937 tys. zł.

EBITDA Evolve wynosi 937 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Evolve wynosi 10 070 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 311 254 zł a 20 437 674 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 438 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 070 395 zł w 2024 roku.
• 8 996 242 zł w 2023 roku.
• 1 876 754 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9795.54

230769.79

707742.63

0

47826.05

179347.7

43554.09

481120.57

883046.64

117438.35

662101.44

1363668.6

0

1876754.07

7037827.75

691629.73

8996241.73

17209839.27

1311254.38

10070395.32

20437674.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Evolve wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evolve wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Evolve charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Evolve wynosi 307 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 141 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 612 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 141 tys. zł a 612 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 307 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 612 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Evolve wyniosły 7 227 541 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Evolve wyniosła 1 969 437 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 969 437 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 969 437 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 748 339 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 969 437 zł w 2024 roku.
• 1 871 399 zł w 2023 roku.
• 1 278 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

45942.92

32714.29

181013.8

195228.27

1278150.93

1871398.89

1969437.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.62

0.04

0.03

-0.55

3.61

-0.25

0.35

1.09

0.24

0.23

0.5

0.62

0.46

0.42

-0.13

24.52

-0.06

0.5

1.01

0.15

0.13

0.42

0.47

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Evolve wyniosły 221 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 969 437 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 098 zł w 2024 roku
• 949 226 zł w 2023 roku
• 1 284 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

45942.92

32882.2

0.72

32714.29

37716.93

1.15

181013.8

122941.68

0.68

195228.27

38643.81

0.2

1278150.93

1284808.33

1.01

1871398.89

949225.91

0.51

1969437.15

221097.98

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Evolve wykazała przychody na poziomie 8 175 070 zł.

Organizacja zarobiła 909 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 189 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 827 274 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 741 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 189 zł w 2024 roku
• 98 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3519

0

6436

9083

0

98500

82189

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja Evolve wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32316

0.00099

0.00095

0

0.61606

0.55537

0.40643

0.66202

0.48039

0.48783

0.70496

0.75232

0.76517

0.15222

0.40459

0.35418

0.85223

0.15779

0.14026

0.09599

0.97733

0

0.85902

0.62835

0.58364

0.63438

0.82272

0.83864

0.85268

0.893

0.90499

0.80208

0.56871

0.60694

0.39449

0.90019

0.90946

0.86604

0.75667

0.86722

0.0359

0.83333

0.81919

0.83096

0.2305

0.21374

0.19171

0.99478

0

0.93419

0.8986

0.84839

0.65179

0.67734

0.67728

0.83008

0.89213

0.93352

0.92857

0.907

0.83223

0.32393

0.63305

0.64113

0.82838

0.69198

0.91799

Powiązania

O KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

16.07.2019

Davda Kunal Mahesh

Osoba

wspólnik

13.11.2017

16.07.2019

O Krzysztof

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

16.07.2019

O Krzysztof

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

O Krzysztof

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

04.05.2023

Davda Kunal Mahesh

Osoba

Udziałowcy

Owsianny Krzysztof posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.07.2019 jest Owsianny Krzysztof kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2017 do 16.07.2019:
• Davda Kunal Mahesh (50% udziałów)
• Owsianny Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do EVOLVE

	Organizacja	Numer KRS
1	PERSPEKTYWY PRESS SP. Z O.O.	0000172725
2	PROPHARMINN SP. Z O.O.	0000859259
3	NEOMESSE SP. Z O.O. SP. K.	0000639460
4	AGENCJA ARTYSTYCZNA MUSIC STATION SP. Z O.O.	0000748101
5	SYMPOSIUM CRACOVIENSE SP. Z O.O.	0000210115
6	BLUE'BLACK SP. Z O.O.	0000934199
7	PDMG EXPO SP. Z O.O.	0000498897
8	BRAND EMOTION SP. Z O.O.	0000462922
9	FARM CONCEPT SP. Z O.O.	0000851602
10	828 STUDIO SP. Z O.O.	0000997787
11	BIOMASS MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000626900
12	JOYTRIP.PL SP. Z O.O.	0000507285
13	BST GROUP SP. Z O.O.	0001052451
14	VERA MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0001010900
15	EXPO ONE SP. Z O.O.	0000307887
16	WINDMILL SP. Z O.O.	0000532765
17	2 EVENT SP. Z O.O.	0000510483
18	NOWY ADRES SP. Z O.O.	0000977994
19	EVERETH PUBLISHING SP. Z O.O.	0000350152
20	EXPOSQUAD T. NOWACKI SP. K.	0000825919
21	FUNDACJA ROZPAL WIARĘ	0000892147
22	IZBA GOSPODARCZA "WODOCIĄGI POLSKIE"	0000006623
23	KLUB SPORTOWY BENIAMINEK 03	0000212950
24	SENSATIONS WORLDWIDE SP. Z O.O.	0000643257
25	NAJLEPSZEFAJERWERKI.PL SP. Z O.O.	0000512521
26	AP EXPO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001030055
27	MTT SP. Z O.O.	0000401304
28	FIRE! SP. Z O.O.	0000853470
29	EXPOSERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000586010
30	ARTIM SP. Z O.O.	0000188381

EVOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703401 NIP 7811950288 REGON 367800147

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EVOLVE

EVOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000703401 NIP
7811950288 REGON
367800147