SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA I MOŻE W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWAĆ DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Magic Wood Poland osiągnęła 3 953 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 903 123 zł. Pozostałe przychody to 49 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 070 858 zł.
Strata netto wyniosła 167 735 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -360 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 953 061 zł w 2024 roku.
• 4 023 122 zł w 2023 roku.
• 6 452 962 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 735 zł w 2024 roku.
• -185 866 zł w 2023 roku.
• 891 700 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magic Wood Poland wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Magic Wood Poland wynosi 34 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
104 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 654 zł w
2024 roku.
• -18 933 zł w
2023 roku.
• 593 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
100 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 084 zł w
2024 roku.
• 80 274 zł w
2023 roku.
• 707 467 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magic Wood Poland wynosi 5 307 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 251 323 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -317 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 307 497 zł w 2024 roku.
• 5 707 378 zł w 2023 roku.
• 11 165 218 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magic Wood Poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magic Wood Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 927 166
zł.
Koszty operacyjne Magic Wood Poland wyniosły 3 963 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-104 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 927 166 zł w 2024 roku
• 2 252 042 zł w 2023 roku
• 2 624 404 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magic Wood Poland wyniosła 3 919 006 zł.
a
ktywa trwałe to 2 210 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 708 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 919 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 562 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 919 006 zł w 2024 roku.
• 4 634 174 zł w 2023 roku.
• 5 216 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magic Wood Poland wyniosły 356 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 919 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 175 zł w 2024 roku
• 600 445 zł w 2023 roku
• 821 383 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magic Wood Poland wykazała przychody na poziomie 3 953 061 zł.
Organizacja zarobiła -167 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 75 173 zł w 2022 roku