E-RAPTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000484744

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,8 mln

zysk

326 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA, 73A

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2013-11-06

Rozpoczęcie działalności

2013-11-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.e-raptor.pl

Email

biuro@e-raptor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja gier i zabawek Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Producent akcesoriów do gier planszowych
Wieże na kości, uchwyty na karty, skrzynie do przechowywania
Organizatory do popularnych gier licencjonowanych
Akcesoria do RPG i wargamingu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Raptor osiągnęła 1 803 672 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 798 641 zł. Pozostałe przychody to 5031 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 472 788 zł.

Zysk netto wyniósł 325 853 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 803 672 zł w 2024 roku.
• 1 552 635 zł w 2023 roku.
• 2 957 226 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 853 zł w 2024 roku.
• -47 691 zł w 2023 roku.
• 98 970 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

757276.88

39455.76

966603.11

122599.37

1863967.72

237184.29

1922247.38

402775.82

3731685.89

538589.03

4199422.22

-121421.17

2957225.67

98969.99

1552634.83

-47691.05

1803671.94

325852.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Raptor wynosi 373 tys. zł.

EBITDA e-Raptor wynosi 400 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 372 640 zł w 2024 roku.
• 93 901 zł w 2023 roku.
• 146 741 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 875 zł w 2024 roku.
• 122 497 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

50019.76

50859.76

152302.59

153037.59

290978.12

305483.67

455733.5

469077.7

605274.88

642173.72

-117566.43

-48286.4

146740.92

93900.95

122497.03

372639.55

399874.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Raptor wynosi 3 816 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 310 792 zł a 6 990 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 816 651 zł w 2024 roku.
• 2 101 493 zł w 2023 roku.
• 3 469 535 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

144791.17

807465.47

1893192.2

236740.7

1371540.26

2416507.77

414628.92

2606011.23

4659919.3

716710.78

3609312.32

5638861.48

1119009.55

5761156.26

9329214.72

0

3827558.48

10498555.55

989699.9

3469534.9

7393064.17

0

2101492.76

5687482

1310792.43

3816651.35

6990892.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Raptor wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,386% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309179

0.0308403

0.0308366

0.0306788

0.0306349

0.0307445

0.0308578

0.0308467

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Raptor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008059

0.0004762

0.0003866

0.0003857

0.0027673

0.0005479

0.0012568

0.000367

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Raptor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla e-Raptor wynosi 198 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 594 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 594 tys. zł w 2024 roku.
• 470 tys. zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7502.96

28796.28

65763.21

22845.39

46973.1

103680.24

43646.72

84404.64

174298.83

57667.42

129910.73

304869.02

90791.23

202038.26

454099.99

0

156701.06

414047.7

19794

167009.6

459793.49

0

144522.57

469579.84

54110.16

198385.25

593644.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 562 zł.

Koszty operacyjne e-Raptor wyniosły 1 426 001 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6126 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 562 zł w 2024 roku
• 140 459 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

230572.75

233328.53

429833.05

415895.54

684160.41

1306823.76

140459.3

181561.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Raptor wyniosła 2 150 131 zł.

a

ktywa trwałe to 51 596 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 098 535 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 150 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 747 723 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 408 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 150 131 zł w 2024 roku.
• 2 144 597 zł w 2023 roku.
• 1 990 854 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

301592.62

731090.58

994420.15

1356495.66

2007952.53

2017683.88

1990854.13

2144597.27

2150131.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.2

0.07

0.05

0.17

0.39

0.16

0.13

0.24

0.43

0.16

0.13

0.3

0.42

0.24

0.21

0.27

0.36

0.16

0.14

-0.06

-0.09

-0.03

0.05

0.07

0.05

0.03

-0.02

-0.03

0.06

-0.03

0.15

0.19

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Raptor wyniosły 402 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 150 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 408 zł w 2024 roku
• 722 727 zł w 2023 roku
• 521 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

301592.62

108537.72

0.36

731090.58

415436.31

0.57

994420.15

441581.59

0.44

1356495.66

400881.28

0.3

2007952.53

515939.8

0.26

2017683.88

647092.32

0.32

1990854.13

521292.58

0.26

2144597.27

722726.77

0.34

2150131.29

402408.05

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Raptor wykazała przychody na poziomie 1 803 672 zł.

Organizacja zarobiła 353 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 853 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2161 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 853 zł w 2024 roku
• 3688 zł w 2023 roku
• 11 745 zł w 2022 roku

Wartość

10564

29454

53784

50070

64720

0

11745

3688

27853

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja e-Raptor wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72727

0.36364

0.5

0.625

0.5

0.7

0.6

0.83333

0.81818

0.72059

0.74126

0.52885

0.75294

0.75904

0.75

0.69903

0.86667

0.87222

0.79641

0.77222

0.49635

0.77679

0.77143

0.8169

0.74453

0.92208

0.88889

0.78142

0.78283

0.42683

0.7907

0.80488

0.84024

0.61212

0.90533

0.87558

0.83168

0.80645

0.40761

0.75839

0.75177

0.82632

0.63587

0.91005

0.11159

0.83796

0.7897

0.39896

0.43046

0.42254

0.38191

0.20833

0

0.79184

0.76577

0.75102

0.35648

0.56725

0.55346

0.68636

0.49302

0.80296

0.19828

0.723

0.76293

0.34634

0.40373

0.59091

0.42512

0.22927

0.73604

0.85326

0.70175

0.74457

0.29143

0.84615

0.84091

0.81356

0.6

0.83226

Powiązania

R DARIUSZ - reprezentacja

R JOANNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2013

24.06.2015

R Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

06.11.2013

01.03.2024

R Michał

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

24.06.2015

01.03.2024

R Joanna

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

01.03.2024

17.01.2025

R Joanna

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

17.01.2025

R Joanna

Czerwiec 1983

Osoba

prokurent

27.11.2023

R Joanna

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

06.11.2013

R Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

06.11.2013

11.08.2023

R Michał

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Romańska Joanna posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2025 jest Romańska Joanna kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2024 do 17.01.2025 była Romańska Joanna kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2015 do 01.03.2024:
• Romańska Joanna (50% udziałów)
• Rogoziński Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do E-RAPTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	WHISBEAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000555169
2	EMPIRO CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000762046
3	BLASTER LIGHT GAMES SP. Z O.O.	0000880308
4	TEKTORADO SP. Z O.O.	0000461930
5	GO BET 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000827143
6	GUMITO POLSKA SP. Z O.O.	0000991328
7	INTERMARUM S.A.	0000400030
8	ENEIDA GAMES S.A.	0000529324
9	MAREK SP. Z O.O.	0000910103
10	BYTE BARREL SP. Z O.O.	0000691552
11	FUNDACJA KOOCHAM	0000461008
12	MIMII SP. Z O.O.	0000943877
13	GOAT GAMEZ S.A.	0000887037
14	GOREMA SP. Z O.O.	0001019816
15	ROAD STUDIO S.A.	0000851130
16	POLANDGAMES SP. Z O.O.	0000981727
17	TORA SP. Z O.O.	0000421451
18	MULTIGRA SP. Z O.O.	0001019891
19	RED SQUARE GAMES S.A.	0000874206
20	MAMMUTI CO. SP. Z O.O.	0000620475
21	AKTIV PLACE ZABAW SP. Z O.O. SP. K.	0000759891
22	OXV GAMES SP. Z O.O.	0000954030
23	HEMAR FAMILY 1982 SP. Z O.O.	0001140185
24	BRAWAGO SP. Z O.O.	0000882172
25	THINKPLAY INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000760219
26	WOOD TRICK EUROPE SP. Z O.O.	0000699010
27	CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT SP. Z O.O.	0000775644
28	MAGLY SP. Z O.O.	0000856301
29	HOBBY & CRAFT INDUSTRIAL COMPANY SP. Z O.O.	0000870869
30	ILLUDIA SP. Z O.O.	0000703038

E-RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484744 NIP 9372668029 REGON 243417045

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-RAPTOR

E-RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484744 NIP
9372668029 REGON
243417045