Organizacja Vr dynamics osiągnęła 385 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 378 327 zł. Pozostałe przychody to 7215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 327 359 zł.
Zysk netto wyniósł 50 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 385 542 zł w 2022 roku.
• 213 894 zł w 2021 roku.
• 188 637 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 969 zł w 2022 roku.
• 22 075 zł w 2021 roku.
• 48 266 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vr dynamics wynosi 642 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 326 zł a 967 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 642 228 zł w 2022 roku.
• 373 993 zł w 2021 roku.
• 445 365 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vr dynamics wyniosła 324 548 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7153 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 548 zł w 2022 roku.
• 221 159 zł w 2021 roku.
• 232 959 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vr dynamics wyniosły 82 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 780 zł w 2022 roku
• 30 361 zł w 2021 roku
• 64 235 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vr dynamics wykazała przychody na poziomie 385 542 zł.
Organizacja zarobiła 56 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5132 zł w 2022 roku
• 2222 zł w 2021 roku
• 4830 zł w 2020 roku
Organizacja Vr dynamics wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.