Organizacja Technologia maszyn osiągnęła 514 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 577 zł.
Zysk netto wyniósł 100 866 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 443 zł w 2022 roku.
• 755 541 zł w 2021 roku.
• 403 712 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 866 zł w 2022 roku.
• 170 494 zł w 2021 roku.
• 107 856 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technologia maszyn wynosi 1 060 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 570 zł a 1 677 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 060 997 zł w 2022 roku.
• 1 448 591 zł w 2021 roku.
• 746 960 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technologia maszyn wyniosła 439 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 439 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 529 zł w 2022 roku.
• 381 551 zł w 2021 roku.
• 565 475 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technologia maszyn wyniosły 20 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 102 zł w 2022 roku
• 30 990 zł w 2021 roku
• 503 617 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technologia maszyn wykazała przychody na poziomie 514 443 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 17 178 zł w 2021 roku
• 10 791 zł w 2020 roku
Organizacja Technologia maszyn wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krężel Tadeusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.