Doradztwo techniczne w obszarze maszyn elektrycznych i pojazdów trakcyjnych
Sprzedaż części do maszyn elektrycznych i podzespołów do pojazdów elektrycznych
Zaangażowanie w projekty badawczo-rozwojowe w nowych technologiach i aparaturze medycznej
Członkostwo w międzynarodowych grupach badawczych oraz współpraca z uczelniami
Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław Sp. z o.o. jest firmą operującą w obszarze nowych technologii założoną w 2012 roku. Zespół składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy swoje umiejętności zdobywali w branży ICT oraz poprzez pracę w międzynarodowych grupach badawczych. Firma rozpoczęła działalność jako jednoosobowa działalność, a od 2016 roku funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Witczyński Sophisticated Technologies specjalizuje się w doradztwie technicznym w zakresie elektronicznych maszyn przemysłowych, pojazdów trakcyjnych oraz autobusów elektrycznych. W ofercie znajdują się również części zamienne do maszyn elektrycznych oraz podzespoły do pojazdów elektrycznych. Dodatkowo, firma angażuje się w badania i rozwój, szczególnie w dziedzinie nowych technologii, sieci komputerowych i aparatury medycznej. Misją przedsiębiorstwa jest podejmowanie ambitnych wyzwań i realizowanie projektów, które mogą początkowo wydawać się niemożliwe, a ich osiągnięcie ma na celu poprawę jakości życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław osiągnęła 159 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 378 zł. Pozostałe przychody to 13 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 824 zł.
Strata netto wyniosła 22 446 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 658 zł w 2024 roku.
• 286 597 zł w 2023 roku.
• 169 759 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 446 zł w 2024 roku.
• -12 221 zł w 2023 roku.
• -21 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław wynosi -36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 509 zł w
2024 roku.
• 23 273 zł w
2023 roku.
• -18 398 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 509 zł w
2024 roku.
• 23 273 zł w
2023 roku.
• -15 498 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław wynosi 345 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 277 626 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 345 993 zł w 2024 roku.
• 447 454 zł w 2023 roku.
• 378 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 215
zł.
Koszty operacyjne Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław wyniosły 181 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 215 zł w 2024 roku
• 27 587 zł w 2023 roku
• 24 458 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław wyniosła 330 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 319 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 882 zł w 2024 roku.
• 350 348 zł w 2023 roku.
• 359 688 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław wyniosły 11 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 476 zł w 2024 roku
• 8496 zł w 2023 roku
• 5615 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław wykazała przychody na poziomie 159 658 zł.
Organizacja zarobiła -22 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Witczyński Sophisticated Technologies Wrocław wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.