Organizacja Powidoki osiągnęła 8 433 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 427 991 zł. Pozostałe przychody to 5630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 781 011 zł.
Zysk netto wyniósł 646 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 405 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 433 621 zł w 2023 roku.
• 6 864 973 zł w 2022 roku.
• 3 210 598 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 646 980 zł w 2023 roku.
• 622 103 zł w 2022 roku.
• -55 949 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powidoki wynosi 9 112 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
902 571 zł a 21 084 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 518 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 112 905 zł w 2023 roku.
• 7 486 406 zł w 2022 roku.
• 2 140 399 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powidoki wyniosła 1 676 595 zł.
a
ktywa trwałe to 12 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 663 765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 676 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 203 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 676 595 zł w 2023 roku.
• 1 278 398 zł w 2022 roku.
• 659 343 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powidoki wyniosły 473 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 676 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 167 zł w 2023 roku
• 716 603 zł w 2022 roku
• 719 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powidoki wykazała przychody na poziomie 8 433 621 zł.
Organizacja zarobiła 712 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 646 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 609 zł w 2023 roku
• 27 902 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku