P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000695416 NIP
5732887821 REGON
368278747

Podsumowanie

aktywa

148 tys.

przychód

88 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

182 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. LORETAŃSKA, 37

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2017-09-15

Rozpoczęcie działalności

2017-09-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - FIRMA P64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPRAWNIONY JEST DO PROWDZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P 64 osiągnęła 87 517 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 84 175 zł. Pozostałe przychody to 3342 zł.

Całkowite koszty wyniosły 79 441 zł.

Zysk netto wyniósł 4734 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 517 zł w 2024 roku.
• 68 565 zł w 2023 roku.
• 54 915 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4734 zł w 2024 roku.
• 47 748 zł w 2023 roku.
• 30 929 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

40968.06

13733.05

112791.32

25175.04

39152.23

-11435.46

25680.92

2104.45

54914.83

30928.88

68565.46

47748.34

87516.89

4734.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P 64 wynosi 182 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 342 zł a 559 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 200 zł w 2024 roku.
• 338 071 zł w 2023 roku.
• 225 882 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

30333.63

112577.87

192262.7

49214.91

225109.28

352450.56

66739.8

216737.68

21044.5

67898.32

225919.48

65556.56

225881.97

433004.32

101367.82

338071.48

668476.76

47342.2

182199.96

559565.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P 64 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P 64 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P 64 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P 64 wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 49 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

1229.04

3943.27

8088.97

3383.74

8188.43

19210.86

4457.51

17712.51

315.6

5599.66

19767.95

1647.44

10527.47

30593.06

2056.96

16117.67

47304.98

946.84

14301.35

48961.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P 64 wyniosły 71 318 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P 64 wyniosła 147 988 zł.

ktywa obrotowe to 147 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 988 zł.

apitał (fundusz) własny to 139 891 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8097 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 988 zł w 2024 roku.
• 150 707 zł w 2023 roku.
• 196 891 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

72799.69

162668.1

183070.06

163770.55

196890.93

150706.6

147988.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.34

0.15

0.38

0.23

0.22

-0.06

-0.21

-0.4

-0.29

0.01

0.04

0.08

0.16

0.35

0.62

0.56

0.32

0.35

0.78

0.7

0.03

0.15

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P 64 wyniosły 8097 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 988 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8097 zł w 2024 roku
• 15 550 zł w 2023 roku
• 109 482 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Zadłużenie — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72799.69

32354.85

0.44

162668.1

97048.22

0.6

183070.06

128885.64

0.7

163770.55

107290.68

0.66

196890.93

109482.18

0.56

150706.6

15549.51

0.1

147988.23

8096.92

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P 64 wykazała przychody na poziomie 87 517 zł.

Organizacja zarobiła 5304 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 570 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4734 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 570 zł w 2024 roku
• 4811 zł w 2023 roku
• 3075 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

3075

4811

570

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja P 64 wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42883

0.0057

0.00073

0.74844

0.54874

0.39141

0.40172

0.86792

0.86392

0.8639

0.68245

0.75106

0.59005

0.43419

0.47549

0.7925

0.7873

0.82189

0.67523

0.2598

0.54997

0.44974

0.52857

0.32802

0.29557

0.22722

0.12254

0.68979

0.51691

0.40587

0.47723

0.64354

0.62549

0.64965

0.46993

0.73924

0.51941

0.37143

0.432

0.92998

0.94268

0.83673

0.6406

0.73548

0.74108

0.52232

0.35546

0.22025

0.94628

0.9614

0.90152

0.65834

0.74088

0.63482

0.45899

0.25821

0.16525

0.60309

0.70921

0.68929

0.42274

0.62768

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 108 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-50

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 18 dni 29-03-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−3 mies. 17 dni 30-03-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−2 mies. 4 dni 12-08-2021

2019

−17 dni 28-09-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SEGA GROUP - wspólnik

P 64 - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2017

16.04.2019

Pilarz Karolina

Październik 1983

Osoba

wspólnik

15.09.2017

23.11.2022

Pilarz Damian

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

15.09.2017

P 64

Organizacja

wspólnik

23.11.2022

Sega Group

Organizacja

reprezentacja

15.09.2017

P 64

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do P 64

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAKT INVEST SP. Z O.O.	0000198098
2	KBS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000576252
3	GOLDHAND SP. Z O.O.	0000860403
4	PROSPEKT SP. Z O.O.	0000054598
5	VITIS PARK SP. Z O.O.	0000655879
6	BRS INVEST SP. Z O.O.	0000577862
7	WARYSBUD SP. Z O.O.	0000788564
8	MODULE SP. Z O.O.	0000431410
9	ATLANTA SERWIS SP. Z O.O.	0000459716
10	GLOBAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000471481
11	KAMIENICA GRUNWALDZKA SP. Z O.O.	0000573372
12	ART D SP. Z O.O.	0000730472
13	TWÓJ DOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000714042
14	ENTH SP. Z O.O.	0000670207
15	BODNAR - SANCHEZ SP. Z O.O.	0000307174
16	3R MODULAR SP. Z O.O.	0000341456
17	BLIFT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000262337
18	SOF-BUD SP. Z O.O.	0000714687
19	MADZAROS SP. Z O.O.	0000821248
20	JJK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921160
21	EDILE SP. Z O.O.	0000739444
22	BUDOWNICTWO S-B SP. Z O.O.	0000992242
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANTONI SP. Z O.O.	0000492802
24	GRUPA WARNKE SP. Z O.O.	0000802849
25	ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "DIM" SP. Z O.O.	0000181258
26	ADRIAN MAŁYSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000981516
27	PRO DOMO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000477634
28	BERDHOME SP. Z O.O.	0000906703
29	TIARA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000662345
30	IMPET SYSTEMS SP. Z O.O.	0000362638

P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000695416 NIP 5732887821 REGON 368278747

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do P 64

P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000695416 NIP
5732887821 REGON
368278747