Organizacja Techno energo serwis osiągnęła 198 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 357 zł.
Zysk netto wyniósł 46 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 693 zł w 2023 roku.
• 152 277 zł w 2022 roku.
• 411 208 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 336 zł w 2023 roku.
• -19 191 zł w 2022 roku.
• -30 438 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techno energo serwis wynosi 363 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 745 zł a 648 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 363 553 zł w 2023 roku.
• 112 511 zł w 2022 roku.
• 299 525 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techno energo serwis wyniosła 144 496 zł.
a
ktywa trwałe to 81 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 496 zł w 2023 roku.
• 82 615 zł w 2022 roku.
• 94 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techno energo serwis wyniosły 83 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 503 zł w 2023 roku
• 67 958 zł w 2022 roku
• 60 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techno energo serwis wykazała przychody na poziomie 198 693 zł.
Organizacja zarobiła 54 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8231 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Techno energo serwis wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zahlmann Alexander
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Deneka Vasyl
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest
Zahlmann Alexander
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2018 do 31.10.2019
była Kowalczuk Natalia
kontrolująca 77% udziałów.
W okresie od 06.06.2014 do 19.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Yevstratov Viktor. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.