EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SP. J. | KRS: 0000684462

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-99 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BALETOWA, 12

Kod pocztowy

02-862

Rejestracja

2017-06-27

Rozpoczęcie działalności

2005-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adpen.com.pl/

Email

info@adpen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe drukowanie Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis

Producent długopisów i ołówków reklamowych.
Dostarczanie produktów do krajów z całego świata.
Personalizacja przyborów piśmienniczych różnymi metodami.
Szeroki wybór modeli: plastikowe, metalowe, ekologiczne.
Skupienie na jakości i trwałości produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exito Group M. Małczyński R. Badowski osiągnęła 3 799 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 774 045 zł. Pozostałe przychody to 25 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 872 553 zł.

Strata netto wyniosła 98 508 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -494 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 799 926 zł w 2024 roku.
• 4 676 991 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -220 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 508 zł w 2024 roku.
• 868 970 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7262540.69

1441675.3

6128491.85

1180453.83

5612972.69

781951.45

3456280.19

25785.46

0

4676990.57

868970.24

3799925.59

-98507.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi -61 tys. zł.

EBITDA Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 124 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 218 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -61 402 zł w 2024 roku.
• 874 790 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 259 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 443 zł w 2024 roku.
• 945 980 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 2 533 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 499 814 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 359 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 533 284 zł w 2024 roku.
• 7 114 716 zł w 2023 roku.
• 663 400 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1441358.81

12049753.8

20183454.2

1199904.78

10007381.33

16526353.62

718094.9

7587882.49

14032431.73

215303.63

2622632.27

8640700.47

0

663400.21

3538134.44

520840.96

7114715.63

12165583.36

0

2533283.73

9499813.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exito Group M. Małczyński R. Badowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 151 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 929 655 zł.

Koszty operacyjne Exito Group M. Małczyński R. Badowski wyniosły 3 835 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 887 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 929 655 zł w 2024 roku
• 827 439 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exito Group M. Małczyński R. Badowski wyniosła 2 331 310 zł.

a

ktywa trwałe to 1 162 172 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 169 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 331 310 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -44 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 376 264 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 331 310 zł w 2024 roku.
• 2 985 659 zł w 2023 roku.
• 1 093 466 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2253128.35

1978311.02

1727883.18

1476305.73

1093465.82

2985658.52

2331310.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 219%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.75

0.2

0.6

0.74

0.2

0.19

0.45

0.82

0.15

0.14

0.02

0.09

0.01

0

0.29

1.25

0.19

-0.04

2.19

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exito Group M. Małczyński R. Badowski wyniosły 2 376 264 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 331 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 376 264 zł w 2024 roku
• 2 291 204 zł w 2023 roku
• 208 932 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2253128.35

331316.61

0.15

1978311.02

378437.98

0.19

1727883.18

770423.32

0.45

1476305.73

1189234.22

0.81

1093465.82

208932.21

0.19

2985658.52

2291203.91

0.77

2331310.33

2376263.63

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exito Group M. Małczyński R. Badowski wykazała przychody na poziomie 3 799 926 zł.

Organizacja zarobiła -98 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Exito Group M. Małczyński R. Badowski wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93143

0.82056

0.74286

0.26395

0.8545

0.84153

0.95319

0.84914

0

0.92611

0.82272

0.74713

0.29868

0.85185

0.83614

0.94019

0.82895

0

0.90439

0.80619

0.73354

0.46046

0.79176

0.77201

0.91319

0.8348

0

0.61095

0.74238

0.71893

0.67282

0.33068

0.32091

0.45364

0.40772

0

0.28686

0.0014

0.67158

0.27685

0.28826

0.2003

0

0.8726

0.72262

0.75342

0.69729

0.80505

0.77903

0.78932

0.9432

0

0.10326

0.6779

0.71377

0.81273

0.28145

0.28

0.27273

0.96067

0

Powiązania

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

M MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2017

M Michał

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

27.06.2017

B Rafał

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

M Michał

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

B Rafał

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHCON POLAND SP. Z O.O.	0000668016
2	GOLDSCHMIDT THERMIT POLSKA SP. Z O.O.	0000595208
3	NASZ SERWIS SP. Z O.O.	0000297616
4	POLYGEN SP. Z O.O.	0000008031
5	ENTRO HOLDINGS SP. Z O.O.	0000022980
6	JOSAM POLSKA SP. Z O.O.	0000099667
7	C.T.S. SP. Z O.O.	0000129391
8	INTRA 93 SP. Z O.O.	0000141762
9	FIBROSAN POLSKA SP. Z O.O.	0000929950
10	CORXX SP. Z O.O.	0000782165
11	KAZAR POLSKA SP. Z O.O.	0000571279
12	HL DISPLAY POLSKA SP. Z O.O.	0000097632
13	PALM PAPIER SP. Z O.O.	0001003849
14	WISAT SP. Z O.O.	0000190823
15	VELTEKO POLSKA SP. Z O.O.	0000206494
16	EPGF PROGRAM PARTNERSKI SP. Z O.O.	0000005480
17	TALO ENERGY MERKEL GRZEŚKOWIAK SP. K.	0000724366
18	ASILI SP. Z O.O.	0000521288
19	SAINT LAZARUS SP. Z O.O.	0000784131
20	BENDAM PUCHAŁKA SP. K.	0000632179
21	EMASTERS SP. Z O.O.	0000934266
22	SPÓŁKA APTEK POLSKICH SP. Z O.O.	0000706629
23	GEDANUM-PHARMA SP. Z O.O.	0000798329
24	SENSIENT TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000033197
25	PROVITLABS SP. Z O.O.	0000940217
26	ALMIAIR SP. Z O.O.	0000883846
27	KSG AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000398057
28	KADILANI MACHINERY TISSUE SP. Z O.O.	0001034214
29	PERFFARMA SP. Z O.O.	0000037860
30	YANSAT SP. Z O.O. SP. K.	0000427569

EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000684462 NIP 5213362020 REGON 140275547

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI

EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000684462 NIP
5213362020 REGON
140275547