Producent długopisów i ołówków reklamowych.|Dostarczanie produktów do krajów z całego świata.|Personalizacja przyborów piśmienniczych różnymi metodami.|Szeroki wybór modeli: plastikowe, metalowe, ekologiczne.|Skupienie na jakości i trwałości produktów.
Exito Group, działając jako producent długopisów reklamowych pod marką AdPen, od 2005 roku specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu szerokiej gamy artykułów piśmienniczych. Firma zdobyła zaufanie ponad 8000 klientów na całym świecie, a jej wyroby wykorzystywane są w ponad 40 krajach. AdPen w swoim asortymencie oferuje różnorodne długopisy reklamowe, w tym modele plastikowe, metalowe z grawerem oraz ekologiczne, co pozwala na dostosowanie produktów do różnych preferencji i potrzeb klientów. Długopisy są projektowane i produkowane w Polsce, a ich personalizacja odbywa się przy użyciu nowoczesnych technik znakowania, takich jak sitodruk czy grawerowanie laserowe. Exito Group kładzie szczególny nacisk na jakość swoich wyrobów i ich trwałość, co sprawia, że długopisy reklamowe stały się popularnym narzędziem promocji dla mnogich przedsiębiorstw. Dodatkowo firma stale rozwija ofertę, śledząc trendy w branży i inwestując w nowoczesny park maszynowy oraz rozwój zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exito Group M. Małczyński R. Badowski osiągnęła 3 799 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 774 045 zł. Pozostałe przychody to 25 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 898 433 zł.
Strata netto wyniosła 98 508 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
85 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 799 926 zł w 2024 roku. • 4 676 991 zł w 2023 roku. • 3 456 280 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -98 508 zł w 2024 roku. • 868 970 zł w 2023 roku. • 25 785 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 2 533 284 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
934 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 533 284 zł w
2024 roku. • 7 114 716 zł w
2023 roku. • 663 400 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 124 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -61 402 zł w
2024 roku. • 874 790 zł w
2023 roku. • 49 807 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 124 443 zł w
2024 roku. • 945 980 zł w
2023 roku. • 90 948 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exito Group M. Małczyński R. Badowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 689366. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/744310/25/346]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 689365. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/744310/25/945]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1403023. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/686351/24/662]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 1403022. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/686351/24/261]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1403021. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/686348/24/610]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1259312. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/461639/22/655]
MSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1125439. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/360801/21/23]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1125438. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/360801/21/622]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1126659. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/271571/20/485]
MSiG 241/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1126658. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
68 [RDF/271571/20/84]
MSiG 241/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 959248. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/172034/19/824]
MSiG 154/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 959247. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/172034/19/423]
MSiG 154/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 912962. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/757950/18/561]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.06.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 912961. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000684462. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[RDF/757949/18/849]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2018 okres OD
27.06.2017 DO 31.12.2017
Poz. 187913. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R.
BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000684462. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35867/17/939]
MSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 140275547 NIP 5213362020 3. EXITO
GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BALETOWA nr domu 12 kod
pocztowy 02-862 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały 1 1. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
GO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 2. kraj POLSKA
województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI 3. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. GEN.
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 100
nr lokalu 1 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW
WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 29 MAJA 2017 ROKU, 09.06.2017 R.,
ZMIANA § 5 UST. 2 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. EXITO GROUP M. MAŁCZYŃSKI R. BADOWSKI
SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZONEJ
PRZEZ WSPÓLNIKÓW MICHAŁA MAŁCZYŃSKIEGO,
ZAM. W WARSZAWIE, PRZY UL. BIEŻANOWSKIEJ
5 M. 1, 02-655 WARSZAWA, WPISANEGO DO
CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NAZWĄ EXITO
GROUP M. MAŁCZYŃSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI
CYWILNEJ, NIP 5211224118 ORAZ RAFAŁA BADOWSKIEGO, ZAM. W WARSZAWIE, PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 9 M. 1303, 00-132 WARSZAWA, WPISANEGO DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NAZWĄ
RAFAŁ BADOWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ
EXITO GROUP, NIP 5252040556, NA PODSTAWIE
UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 29 MAJA 2017
ROKU. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAŁCZYŃSKI
2. MICHAŁ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 2 1. BADOWSKI 2. RAFAŁ WOJCIECH
R. 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. MAŁCZYŃSKI 2. MICHAŁ WOJCIECH
3. [ukryto] 2 1. BADOWSKI 2. RAFAŁ WOJCIECH 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 1
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 1 ——- 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 2 ——- 17 23 Z PRODUKCJA
ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 3 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 4 ——- 22 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5 ——- 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
6 ——- 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH,
OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 7 ——- 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
8 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exito Group M. Małczyński R. Badowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,0% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exito Group M. Małczyński R. Badowski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 151 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 95 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku. • 55 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2020 roku. • 123 tys. zł w 2019 roku. • 181 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 151 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku. • 234 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
929 655
zł.
Koszty operacyjne Exito Group M. Małczyński R. Badowski wyniosły
3 835 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 929 655 zł w 2024 roku • 827 439 zł w 2023 roku • 734 439 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,2% w 2024 roku •
21,8% w 2023 roku •
21,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exito Group M. Małczyński R. Badowski wyniosła 2 331 310 zł.
a
ktywa trwałe to 1 162 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 169 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 331 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -44 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 376 264 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 922 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 464 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 331 310 zł sumy bilansowej i -44 953 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 985 659 zł sumy bilansowej i 694 455 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 093 466 zł sumy bilansowej i 884 534 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
109,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exito Group M. Małczyński R. Badowski wyniosły 2 376 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 331 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 083 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 376 264 zł w 2024 roku • 2 291 204 zł w 2023 roku • 208 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
41,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exito Group M. Małczyński R. Badowski wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Exito Group M. Małczyński R. Badowski wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 623 500,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 623 500,71
B. Koszty działalności operacyjnej3 805 295,00
I. Amortyzacja185 844,58
II. Zużycie materiałów i energii284 540,43
III. Usługi obce1 209 387,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)30 614,37
V. Wynagrodzenia769 754,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)159 900,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe176 176,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów989 076,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-181 794,29
D. Pozostałe przychody operacyjne150 544,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje135 181,23
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15 363,52
E. Pozostałe koszty operacyjne30 152,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 152,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-61 401,79
G. Przychody finansowe25 880,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne25 880,13
H. Koszty finansowe62 986,16
I. Odsetki, w tym: (+1)62 986,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-98 507,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-98 507,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exito Group M. Małczyński R. Badowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+35
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
+3 mies. 26 dni08-11-2024
2020
+25 dni09-11-2021
2019
+1 mies. 23 dni07-12-2020
2018
+18 dni02-08-2019
2017
+18 dni02-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
