Organizacja Entro holdings osiągnęła 1 345 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 289 151 zł. Pozostałe przychody to 56 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 202 881 zł.
Zysk netto wyniósł 86 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 345 742 zł w 2022 roku.
• 1 481 141 zł w 2021 roku.
• 1 397 185 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 270 zł w 2022 roku.
• 106 535 zł w 2021 roku.
• 183 604 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entro holdings wynosi 2 916 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
862 698 zł a 8 928 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 916 420 zł w 2022 roku.
• 3 023 045 zł w 2021 roku.
• 3 196 701 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entro holdings wyniosła 2 393 978 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 384 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 009 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 393 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 232 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 393 978 zł w 2022 roku.
• 2 256 866 zł w 2021 roku.
• 2 185 757 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entro holdings wyniosły 161 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 393 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 739 zł w 2022 roku
• 110 897 zł w 2021 roku
• 144 651 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entro holdings wykazała przychody na poziomie 1 345 742 zł.
Organizacja zarobiła 96 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 571 zł w 2022 roku
• 20 157 zł w 2021 roku
• 12 396 zł w 2020 roku
Organizacja Entro holdings wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.