JWW DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000683443

Podsumowanie

aktywa

48,9 mln

przychód

27,3 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

31 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GŁOGÓW

Adres

UL. POLSKA, 29

Kod pocztowy

67-200

Rejestracja

2017-06-21

Rozpoczęcie działalności

2017-06-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. Z UWAGI NA TO, ŻE JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST TAKI, JAKI OBOWIĄZUJE W TEJ OSOBIE PRAWNEJ

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JWW Development osiągnęła 27 332 504 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 332 504 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 839 238 zł.

Zysk netto wyniósł 2 493 266 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 555 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 332 504 zł w 2023 roku.
• 15 607 560 zł w 2022 roku.
• 11 875 735 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 415 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 493 266 zł w 2023 roku.
• 40 897 zł w 2022 roku.
• 1 887 226 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-588

2605774.92

70235.1

11314803.28

382522.87

14814060.81

-1288158.33

11875734.55

1887225.9

15607559.88

40897.45

27332503.7

2493265.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JWW Development wynosi 3,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 522 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 136 297 zł w 2023 roku.
• 59 736 zł w 2022 roku.
• 2 101 515 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JWW Development wynosi 30 959 157 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 764 425 zł a 68 331 259 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 147 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 959 157 zł w 2023 roku.
• 11 463 106 zł w 2022 roku.
• 16 329 863 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

74934

399648

127610.32

2145734

6514437.3

414502.48

9487796.14

28287008.2

0

9876040.54

37035152.02

863803.16

16329863.12

29689336.38

408974.5

11463105.96

39018899.7

2764425.48

30959157.21

68331259.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JWW Development wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JWW Development wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JWW Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JWW Development wynosi 817 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 470 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 470 tys. zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 136 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 817 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
• 301 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 470 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 624 tys. zł w 2022 roku.
• 475 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JWW Development wyniosły 24 196 207 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JWW Development wyniosła 48 918 946 zł.

a

ktywa trwałe to 13 741 zł.

a

ktywa obrotowe to 48 905 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 918 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 685 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 233 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 136 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 918 946 zł w 2023 roku.
• 63 509 297 zł w 2022 roku.
• 45 516 902 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

100612

450947.97

5184356.58

28585760.33

45516902.2

63509296.8

48918945.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.16

0.41

0.03

0.07

0.69

0.03

-0.05

1.75

-0.09

0.04

1.64

0.18

0.16

0

0.03

0

0.05

0.68

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JWW Development wyniosły 45 233 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 918 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 538 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 233 045 zł w 2023 roku
• 62 316 662 zł w 2022 roku
• 44 365 165 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100612

700

0.01

450947.97

280800.87

0.62

5184356.58

4631686.61

0.89

28585760.33

29321248.69

1.03

45516902.2

44365164.66

0.97

63509296.8

62316661.81

0.98

48918945.84

45233045.2

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JWW Development wykazała przychody na poziomie 27 332 504 zł.

Organizacja zarobiła 3 117 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 624 270 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 493 266 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 045 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 624 270 zł w 2023 roku
• 14 998 zł w 2022 roku
• 213 398 zł w 2021 roku

Wartość

0

213398

14998

624270

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja JWW Development wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39875

0.00569

0.42847

0.15153

0.3638

0.27206

0

0.81477

0.84114

0.52073

0.48343

0.58801

0.55928

0.84882

0.70462

0

0.89008

0.93962

0.79967

0.6275

0.57056

0.54217

0.76099

0.76785

0

0.02534

0.95111

0.94173

0.78296

0.3896

0.37161

0.24242

0.946

0

0.95041

0.93579

0.95978

0.65852

0.72921

0.73657

0.71606

0.93708

0.95015

0.74881

0.94814

0.96933

0.65316

0.50377

0.48158

0.46049

0.44739

0.80636

0.95762

0.96822

0.95711

0.62027

0.65162

0.66211

0.72538

0.78006

0.96969

Powiązania

JWW DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

W JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2017

W Jacek

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

21.06.2017

Jww Development

Organizacja

reprezentacja

21.06.2017

Jww Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JWW DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER SP. J.	0000828935
2	BUD-MAX.PL PAWLUS, KRYJAK, STOCERZ, GIERUSZCZAK	0000892877
3	PROBUDEX S.A.	0000652993
4	CHORZÓW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000892400
5	STAGE KONIN SP. Z O.O.	0000234416
6	LOCUS SP. Z O.O.	0000071631
7	CHRONOS DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.	0000934398
8	TRUST INVESTMENT S.A.	0000747790
9	AKORD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000662375
10	EMKA INWEST SP. Z O.O.	0000383678
11	JM PROJECT SP. Z O.O.	0000233251
12	BUDLEX URZECZE II SP. Z O.O.	0000878448
13	RENNER SP. Z O.O.	0000568404
14	INVEST HOUSE S.A.	0000295820
15	WHITE STAR 2 SP. Z O.O.	0000500905
16	JM KONTRAKT SP. Z O.O.	0001017083
17	STEC SP. J.	0000088106
18	JL COMFORT SP. Z O.O.	0000884064
19	„TRIADA-DOM WACHOWIAK ŚLIWIAK ” MIDAM KUPIECKA	0000986321
20	DTKS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000738564
21	M DEVELOPMENT SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0000978282
22	RESTEKS DOM SP. Z O.O.	0000073615
23	DUMAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000309105
24	WAW PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000559586
25	EDS STROJNY SP. K.	0000972153
26	ACPS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000699247
27	ANTCZAK OSTRÓDZKA SP. Z O.O.	0000922767
28	BURCO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000219707
29	KANUS SP. Z O.O.	0000510589
30	WGW BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000748431

JWW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000683443 NIP 6932180920 REGON 367621189

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JWW DEVELOPMENT

JWW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000683443 NIP
6932180920 REGON
367621189