Produkcja opakowań kaszerowanych na tekturach litych i falistych
Tworzenie opakowań premium z wieloma zdobieniami
Produkcja etykiet, naklejek oraz zawieszek samoprzylepnych
Druk materiałów reklamowych, takich jak katalogi i broszury
Projektowanie i produkcja standów oraz displayów
BS POLAND to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości opakowań oraz materiałów reklamowych. Oferują różnorodne rozwiązania, takie jak opakowania kaszerowane, które są realizowane na tekturach litych i falistych. Ich oferta obejmuje także opakowania premium, które wyróżniają się zastosowaniem wielu zdobień i często są wykonywane ręcznie, nadając unikalny charakter zapakowanym produktom. W kontekście rynku etykiet, BS POLAND produkuje różnego rodzaju zawieszki, naklejki oraz etykiety samoprzylepne, które spełniają potrzeby klientów w zakresie identyfikacji produktów. Poza tym, firma oferuje również usługi druku materiałów reklamowych, takich jak katalogi, foldery, broszury, wizytówki, ulotki oraz plakaty. BS POLAND zajmuje się także projektowaniem i produkcją standów oraz displayów, co pozwala na skuteczną prezentację produktów. Wyróżniają się oni osobistym podejściem do klienta oraz chęcią dostosowania produktów do indywidualnych wymagań każdej marki, co potwierdzają liczne pozytywne opinie ich klientów. W obecnej chwili firma kontynuuje rozwój i poszerza swoją ofertę, by zaspokoić rosnące wymagania rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bs poland osiągnęła 472 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 408 429 zł.
Zysk netto wyniósł 63 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 178 zł w 2024 roku.
• 509 927 zł w 2023 roku.
• 670 904 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 750 zł w 2024 roku.
• 36 529 zł w 2023 roku.
• 257 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bs poland wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Bs poland wynosi 78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bs poland wynosi 841 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 736 zł a 1 449 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 841 520 zł w 2024 roku.
• 709 990 zł w 2023 roku.
• 1 671 943 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bs poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 956
zł.
Koszty operacyjne Bs poland wyniosły 400 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 956 zł w 2024 roku
• 115 131 zł w 2023 roku
• 97 713 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bs poland wyniosła 543 361 zł.
a
ktywa trwałe to 28 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 362 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 361 zł w 2024 roku.
• 439 496 zł w 2023 roku.
• 531 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bs poland wyniosły 181 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 046 zł w 2024 roku
• 140 931 zł w 2023 roku
• 269 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bs poland wykazała przychody na poziomie 472 178 zł.
Organizacja zarobiła 71 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7578 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku